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洞察风险、价值展现，管控视角下的内部审计实务 上海：2025年11月21日
08:30 入场及签到09:00 课程开始，主持人致辞模块一 企业内部审计的核心价值1. 为什么需要内部审计职能2. 近年重大企业财务舞弊案件解读（康美医药，瑞幸咖啡，上海电气等）3. 公司治理与内部审计4. 内部审计的职能与定位- 内审工作的发展- 企业内部审计职能发展趋势- 行业内审标杆公司介绍（通用电气、华为等内......
流程架构规划与变革规划—打造以客户为中心的流程化组织 上海：2025年11月21日
一、流程架构概述1、什么是流程架构2、为什么要规划流程架构3、流程架构的层级定义4、流程架构的划分原则、逻辑5、流程架构设计的交付件有哪些6、流程架构与其它管理要素的关系二、如何规划流程架构1、流程架构规划准备2、流程架构规划方法3、流程架构构建工作坊4、流程架构规划关注的相关影响因素5、建立流程视图6、流程架构规划最......
一线呼唤炮火LTC流程与铁三角组织建设 上海：2025年11月21日
董事长、营销副总裁、销售总监、产品经理、交付经理、企管部总监等关键岗位课程大纲第一部分：管理体系流程化建设概述1、从业界标杆看流程体系构建的价值2、企业组织运作的能力阶段3、业界标杆企业的流程总体框架第二部分：从线索到回款的由来1、什么是以客户为中心的流程化客户关系管理2、从线索到回款与客户关系管理体系的关系第三部分：......
战略驱动的流程与组织变革 上海：2025年11月21日
高层管理人员、中层管理人员、流程变革项目组成员课程大纲：一、为什么要打造流程型组织1、什么是流程型组织2、流程型组织带来什么变化责任下移与前移——用流程解放管理者从管控到服务——用流程创造价值从本位到全局——用干部轮岗机制实现人才辈出不仅要做大，关......
流程设计与优化实战训练 上海：2025年11月22日
宏观经济环境的变化及市场竞争的加剧，对企业产生更大的变革压力，企业必须从粗放型增长转变到价值驱动型增长。通过持续的流程和组织能力建设，在速度、成本、质量和客户便利等关键绩效指标上获得核心竞争力，进而提升对市场和客户的响应及交付能力。未来持续的竞争优势将更多地出自企业内部的流程和组织能力。为了强化管理人员的流程意识和变革......
流程绩效管理 上海：2025年11月23日
高层管理人员、各业务单元负责人、流程变革管理部门、流程变革项目组成员。课程简介一、从战略绩效到流程绩效1、传统绩效管理的挑战2、组织绩效和流程绩效的关系3、基于战略绩效选择关键业务流程4、将战略绩效分解到流程绩效5、将流程绩效融入组织绩效管理二、流程绩效指标体系设计1、流程架构与指标层级2、流程指标如何适配业务目标3、......
内部控制与风险管控3.0：难点梳理与解决优化 上海：2025年11月27日
第一模块：内控实施收益与失效后果对比内控体系与风险管理常见5大问题华人世界首富的风险观对待风险控制的态度：海恩法则风控的层次内控实现价值创造的5个“法宝”COSO风险管理模型有效的控制风险实现目标第二模块：内部控制体系详解内部控制实务框架体系结构国际——《萨班斯法案》和《......
内部审计与反舞弊实务 上海：2025年12月04日
企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工，其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士，以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士课程大纲第一章 内审定义及未来转变1.内部审计定义2.内审的底层逻辑2.1.审计能干什么？（审计定位三大阶段）2.......
内部控制培训内训课程
企业内部危机事件预防及管理体系建设 主讲：杨老师
企业危机的爆发，往往源自内部“小问题”的不经意，千里之堤毁于蚁穴的古训，对于企业面对当下危机，更具有现实意义。所谓凡事预则立，不预则废，对于企业而言，内部危机的前置防范是规避风险的最优选择，一方面降低危机爆发的风险，一方面提升危机应对的能力，从容面对，防患未然。如何条分缕析清晰企业所面临的危机......
企业生命周期与融资创新 主讲：付老师
第一部分：企业生命周期和财务战略选择一、企业生命周期理论和经营特点企业生命周期四阶段及其财务特征和面临风险长周期和短周期叠加企业财务战略选择和生命周期差异化管理不同阶段融资方式选择和考虑的要素国内外企业发展过程中的典型案例解析第二部分 公司融资策略和信贷融资技巧一、债权融资模式及适用阶段银行贷款（国内外）发行债券（企业......
向华为学优秀的内控体系建设实践 主讲：乔老师
大多数企业内控中，面临着业务与内控分裂、发展与风险控制失衡：1. 高层对内控认识不足、不重视，没有有效引领各级主管做好内控的决心和方法论2. 业务部门对内控、审计、财务风险控制等敬而远之，处于对立面，猫捉老鼠3. 业务觉得内控阻碍业务发展，内控觉得工作无法开展、充满挫败、人员流失高。4. 全球企业内控问题频发。美国安然......
