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内部控制与风险管控3.0：难点梳理与解决优化 深圳：2025年07月24日
董事长、总经理、副总经理等企业高管风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员业务部门负责人、业务骨干人员课程大纲：第一模块：内控实施收益与失效后果对比内控体系与风险管理常见5大问题华人世界首富的风险观对待风险控制的态度：海恩法则风控的层次内控实现价值创造的5个“法宝”COSO风险管理模型有效的控......
流程变革—实现组织流程绩效一体化，端到端服务客户 深圳：2025年07月24日
流程办/流程部成员、流程专员、流程 Owne课程大纲一、 企业现行流程诊断与流程管理现状评价1. 企业现行流程展示2. 企业现行流程问题点评3. 企业流程管理现状分析流程管理模式澄清企业现行流程管理问题归类二、 流程建模与断点分析1.流程制图标准与格式EPC 标准泳道图格式2.实操演练一：基于 BPMN2.0 标准的现......
从构建到改善—流程审计 深圳：2025年07月25日
在流程建设过程中，您的企业是否存在以下问题？流程体系分散，没有形成一张皮；流程体系没有得到及时更新，滞后于业务发展；流程问题没有得到充分暴露和解决，影响业务运营能力；流程文件和实际执行不一致，流程没有得到尊重与落实；流程有效性没有进行评估，流程优化没有持续性；流程优化工作是少数人在战斗，业务管理人员动力不足；您的企业存......
企业内部控制操作实务高级研修班 深圳：2025年07月25日
1、了解先进的内部控制、内部审计理论及相关最新的政策规定 。2、掌握从企业整体层面到经营环节层面的内控方法和管理技术。3、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进 。4、掌握企业内部控制评价的重要性与如何实施等问题，及如何有效运用内部控制评价工具。5、掌握具体业务活动中企业内部控制的构建与实施。......
风险管理与内部控制 深圳：2025年08月01日
国内国外,有多少个名声显赫的企业,由于忽略企业的风险管理与内控,导致企业一夜之间倾家荡产.您的公司或您在工作中是否面对以下困扰：公司是否面临一管就死，一放就乱的问题？意识到风险存在，但对如何实施管理却模糊不清？在企业快速发展时，如何将风险早期识别并实施管理？内控体系建设到什么程度比较合适？建立了制度就等于执行了风险管理......
企业风险管理与内部控制 深圳：2025年08月01日
*掌握先进的内部控制、风险管理、职业舞弊及内部审计等理论*掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进*提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境*明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统*通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控......
企业内部审计及内部控制与财务风险管理实务训练 深圳：2025年08月01日
内部审计篇一、内部审计的基本概念（一）内部审计的概念1）概念2）目的3）内部审计与外部审计的比较（二）内部审计的发展阶段1）控制2）控制结构3）企业风险4）企业风险管理流程（三）内部审计的角色1）监督者2）检察员3）协助者4）咨询师（四）内部审计过程1）理解期望2）分析经营状况3）确认程序与风险4）分析程序与风险5）汇......
审计沟通与访谈技巧 深圳：2025年08月01日
一、审计角色定位与职能重构承担监督职能的审计人- 企业风险“监控者”- 企业合规“促导者”【案例分享】可以更进一步的“失败项目”审计人服务角色与价值定位- 业务发展的推动者- 业务人员的好伙伴- 做价值增值型审计人做客观公正的审计人- 避免首因效应......
内部控制培训内训课程
医疗事故典型案例误区解析及风险控制 主讲：杨老师
一、医疗事故发生后的常规误区（结合案例）1、去医院就医该如何面对病历和病案管理2、发生医疗纠纷后病程记录的作用3、日常就医需注意的问题4、发生医疗纠纷后的程序5、医疗纠纷后对医疗事故鉴定的误区6、医疗纠纷发生后医疗事故鉴定和司法过错鉴定的利弊7、 医疗过错鉴定优势二、司法过错认定方法 程序1.医疗纠纷责任由何部门认定？......
《民法典》背景下信贷业务风险识别与防范 主讲：杜老师
●树立员工贷款三查工作中的风险防控意识，有效识别和防范信用及道德风险；●提升学员掌握必要的风险识别技巧，提高贷款质量；●了解信用风险的成因及防范对策，提高风险识别、防范以及科学管理风险的能力；●帮助学员掌握必要的信贷法律知识，以案说法透析业务中的法律陷阱；●通过案例分析，总结经验教训，避免同类案件的再次发生。课程对象：......
内部控制和风险预防 ——财务保障业务推动经营 主讲：石老师
让学员了解财务管理对于企业战略落地的重要性；内部控制对于企业的重要性，提升认知并能够在工作中改善内控实践；警示部分经营管理者只顾快跑不顾风险的麻痹思想，教会企业主和经营者认识舞弊并能够建设反舞弊体系从而不断迭代升级。【课程大纲】一、什么是财务管理？财务管理对于中小企业的重要性是什么？为什么做大事需要财务思维？财务管理对......
