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内部控制与企业风险管理 沈阳：2026年09月15日
一、内控概述与风险管理实务框架内控的前世今生及风险管理思维内部控制逐步走向全面风险管理COSO“IC-IF框架”与“ERM框架”的全面解读2013年COSO新框架重大变化与启发萨班斯法案的重大影响及适当借鉴二、以风险为导向的内控实施的支撑平台我国内控存在的常见问题解析全面......
卓越流程体系建设与流程优化高级实务班 沈阳：2026年11月06日
一、提升流程体系变革的准备度【问题思考】：没有流程建设，企业如何实现战略目标？【流程竞争演练】：体验流程对绩效影响关系1.什么是流程？为什么要关注流程?2.流程与战略、商业模式的关系3.什么是制度？4.制度与流程的关系5.企业流程建设面临的困惑和问题价值链中流程缺失带来的经营风险跨部门协同障碍带来的效率下降缺少针......
案例解析企业经营全流程中的内控流程设计与运营管理 青岛：2026年09月24日
第一天08:30 入场及签到09:00 课程开始，主持人致辞模块一、内部控制与风险管理1.企业的核心价值与内部控制的关系2. 企业内部控制要求及相关法律法规企业内部内部控制的基本要求五大内控要素和关键业务流程内部控制相关法律法规不同阶段企业的内部控制重点3. 企业风险管理重点风险管理在企业中的定位风险管理体系三道防线的......
国有企业合规管理与全流程风险管控实务 青岛：2026年10月10日
强化合规管理是建设一流国有企业实现高质量发展的根本保障。按照国资委“合规管理强化年”工作要求，央企地方国企必须把强化合规放到贯彻习近平法治思想的高度来认识，放到落实全面依法治国战略的全局来部署，放到保障企业高质量发展的层面来推动。近年来，国资委、财政部等相继出台了《中央企业全面风险管理办法》《企......
业务循环中的内部控制 青岛：2026年10月13日
一、业务循环内部控制设计要点业务循环内部控制的特点业务环节风险对企业的影响内部控制的控制活动种类及应用方法介绍二、采购与付款循环的内部控制采购循环流程分解与关键控制点识别采购循环主要风险点- 不合格的供应商- 采购价格虚高- 收货、付款风险 - 采购回扣采购循环控制措施- 不相容职务分离- 采购计划的制定和审批- 供应......
企业内部控制精细化设计与实务案例 青岛：2026年10月13日
正确指引 树立正确风险管理和内部控制理念，为正确使用内控方法和措施提供指引工具模板 掌握内部控制的风险识别和风险评估的常用工具和模版设计实施 帮助学员设计和实施企业内部控制手段和措施培训对象财务经理、审计主管 企业各业务条线和流程中的风控人员 企业生产运作、质量管理等部门中高层经理人课程大纲一、如何认识内部控制（它是什......
前车之鉴：内部控制漏洞与企业经营失败案例 青岛：2026年10月13日
开篇案例：为什么要加强内控建设？模块一 企业财务人员为什么要学习内控知识？——内控和财务造假的关系是什么？1、国际角度：安然公司轰然倒塌/世通公司爆出会计造假丑闻2、国内角度：四川长虹巨额坏账风波、伊利股份高管锒铛入狱、中航油新加坡公司翻船、中储棉巨亏事件3、国内常见的财务造假手段与识别技巧4、......
《民法典合同编司法解释》下合同管理暨法务合规内控风险一体化与合规管理体系建设专题研修班 青岛：2026年10月14日
《关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则部分的解释》（以下简称《新合同司法解释》）已于2023年12月正式实施，对企业法务与合同管理将产生重大影响。该解释针对合同运用管理和法院诉讼实践中的众多疑难问题，涉及合同订立、效力、保全、违约责任等多个方面，从而使得单位法务、合同管理人员的专业化水平要求不断提高。国务院国资委......
内部控制培训内训课程
投资项目风险评估方法 主讲：胡老师
一、投资项目全生命周期管理 1.投资项目全生命周期管理的基本概念 2.投资项目全生命周期管理的模式与框架 3.投资项目全生命周期管理各阶段的业务管理流程 4.投资项目全生命周期管理各阶段风险评估的主要任务 二、投资项目决策风险评估 1.投资项目决策（风险评估）分析基础 2.基于发展战略的项目决策风险评估 3.基于企业产......
普惠金融风险管理基础与实战操作 主讲：肖老师
课程从很多实际案例出发，揭示风险背后不为人知的客观规律。解决学员在风险控制过程中面临的“没体系、少方法、执行难”的三大难题，使学员学之解惑，学之能用，带领学员对风险控制有深度的了解，并能够帮助企业进一步优化风险控制的总体策略。【课程对象】董事长、总裁、总经理、常务副总经理、总裁助理等企业高管人员......
内部控制与风险管理方法 主讲：文老师
讲师讲授+案例研讨+视频解析+情景模拟+工具实操练习【课程大纲】模块一：内控概述与风险管理实务框架内部控制与企业管理的关系基于战略和绩效的内控及风险管理开场活动：战略落地复盘研讨：活动中能识别到的风险在哪里？应该如何管控？合规管理、内部控制、风险管理的差异企业关注的内控风险领域舞弊与腐败公司治理财税管理信息安全环境健康......
