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内部控制与审计

【课程编号】:NX10719

【课程名称】:

内部控制与审计

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:内部控制培训,内部审计培训

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课程背景

美国哈弗大学会计学教授罗佰特﹒S﹒卡普兰:“利用管理会计信息改善企业经营并制定战略决策,这对中国企业今后的发展至关重要。”

《管理会计》是一种深度参与管理决策、制定计划与绩效管理系统、提供财务报告与控制方面的专业知识以及帮助管理者制定并实施战略的职业。处在变革时代,面对激烈的全球竞争,国内企业运用财务会计信息提高量化决策水平和执行控制能力,相比具有丰富的经验并已完成财务人员角色转换的外国同行,中国的财务会计人员任重而道远。财政部和国资委十分重视我国管理会计人才队伍的培养,2014年10月,财政部《关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》提出:“争取3~5年内,在全国培养出一批管理会计人才;力争通过5~10年的努力,使我国管理会计接近或达到世界先进水平”。

中国企业需要大批具有管理会计知识技能的人才,特别是人工智能、大数据、互联网+等新技术迅猛发展,传统的财务会计人员的大量作业都会被高效、高质和低成本的财务机器人代替,几千万财务人员面临转型作业,管理会计师职业为转型的财务会计人员提供了更具挑战和更高价值的新机会。

国外企业大量的管理会计实践证明,对管理会计师而言,最重要的管理会计知识和技能是预算管理、成本管理、内部控制、业绩评估、财务分析和战略管理。

本课程《内部控制与审计》是管理会计的重要知识点,内部控制能力是管理会计师的重要技能和重要职责。

培训收益

1、理解内部控制原理;

2、掌握内部控制和审计技术、方法和工具;

培训对象

企业财务人员、中高层管理者、管理会计职业岗位人员以及有志于从事管理会计工作和研究的人员。

课程大纲:

一、风险、内部控制与内部控制框架

1.1、风险、风险管理与内部控制

1.2、内部控制原理

——行为控制的GONE理论

——行为控制五要素

1.3、建立企业特色的内部控制框架

1.3.1、内部控制系统要素

1.3.2、企业内控的治理结构和三层防控体系

1.3.3、流程内控

——内控目标和结构

——落实流程责任制

——内控的责任体系

1.3.4、财报内控

——财报内控目的不是问责,而是持续改进报告质量

——财报内控要从业务前端抓起,全过程控制。

1.4、业务层面的内部控制

1.4.1 内部控制是为了更有效的扩展张

1.4.2 内部控制的多维运作机制

1.4.3 财务风险防空与业务连续性管理

1.4.4 制度遵从性与不确定性控制

1.4.5 正确处理扩张与控制的矛盾

1.4.6 机会与风险两手抓,两手都要硬

1.4.7 建立端到端的业务流程的财务管控

1.4.8 建立健全责任中心的管控系统

1.5、加强计划、预算、核算体系管控

二、内部审计新思维

2.1、内部审计概述

2.1.1、内部审计现状分析

——除害为主,兴利为辅;

——内部审计失败案例分析

2.1.2、内部审计功能误区

——内部审计除了建立威慑例外,更重要的是创造价值。

2.1.3、内部审计功能解析

——确认服务和咨询服务

——500强企业的审计服务案例

2.1.4、内部审计指导原则

—— 内部审计必须遵循的八大原则

2.1.5、内部审计发展趋势

——从传统审计向风险导向审计转变

2.2、内部审计业务管理

2.2.1内部审计章程

2.2.2内部审计组织

2.2.3内审人员管理

2.2.4内审业务管理

2.2.5审计项目管理

陈老师

陈代友老师 中国注册会计师、中国注册税务师

四川大学工商管理研究生学历

西南财经大学财务管理研究生学历

清华、浙大、上财、西财培训讲师

华为技术有限公司签约培训讲师

上市公司董事(世纪天鸿)

东泰集团营运副总裁、财务总监(外企)

奥凯煤业集团董事、财务总监(民企)

鑫顺股份公司等7家企业管理顾问

【从业经历】

2016.10 ~ 山东世纪天鸿(上市公司)董事;

2011.05 ~ 从事培训和管理顾问工作,兼职多家企业企管理顾问;

2011.05 ~2008.10 奥凯煤业集团董事、财务总监

2008.09 ~2000.12 东泰集团营运副总裁、财务总监、投资总经理

1999.12 ~1993.12 中航工业凯天电子天宇公司常务副总经理

【擅长领域】

陈代友老师先后在大型国企、民营企业、外资企业担任总经理、集团运营副总裁、集团财务总额监、董事等高层职务15年;同时从事管理咨询和培训工作9年。跨专业、跨行业的工作背景和实践经验,铸就讲师讲授的逻辑和内容与众不同,对企业现实的分析入木三分,能够从生产经营的各职能角度诠释绩效问题、预算问题和财税问题,实用性很强。与讲师交流学习,回到工作岗位就可以学以致用。

陈代友老师不仅有丰富的企业实践经验,更具很高的理论造诣,在企业绩效管理、预算管理、财务管理、成本管理、财务分析和管理会计领域独具建树,形成具有实践应用价值的理论体系,并运用于陈代友老师讲授的企业绩效管理、预算管理、成本管理、风险管理、财务管理和管理会计的各个培训项目。

【授课风格】

陈代友老师授课的案例全部来自于咨询和工作实践,没有空洞的说教,把高深的理论用朴实风趣的、易于接受的语言和实践案例加以诠释。所有课程都是基于管理实务现状分析基础上结合企业最佳实践案例,提出解决问题之道。

风趣幽默的语言表达、生动务实的案例分享、交流互动式学习方式,精辟而简洁的总结,让你学习轻松愉快,收获多多,真正达到学以致用的目的。

【授课记录】(2019年部分授课记录)

2019.11.19 东航实业《风险管理与内部控制》

2019.11.16 航天六院《财务思维引领价值创造》

2019.10.18 奇瑞大学《经营计划与预算编制》

2019.10.17-18 中铝大学《财务转型与综合技能提升》

2019.10.10 三峡大学《非财务人员的财务技能》

2019.9.18 华能国际《管理会计在项目中的应用》

2019.9.10 浦发银行(上海)《财务职能设计:从反应到决策支持》

2019.7.13 深圳公开课《企业营运资本与现金流管理》

2019.4. 成都公开课《企业战略与风险管理》

2019.3.13 中国移动(华为大学)《企业全面成本管理实践》

2019.1.28 山东菏泽铁投《阿米巴经营与会计》

【服务客户】(部分)

咨询顾问客户

四川鑫顺矿业股份有限公司、四川西冶新材料有限公司、四川冶金地质勘查局地质调查所四川省冶金地质勘查局地勘院、青海齐鑫矿业股份有限公司、青海海鑫矿业股份有限公司、东泰集团、重庆开元公司。

培训客户

高等院校培训机构:清华大学经管院、北京大学、上海交通大学、武汉大学培训中心、华中科技大学、南开大学EDP中心、中央财经大学、上海财经大学、浙江大学传媒学院、四川大学、北京交通大学、西南财经大学管理学院、西南财经大学会计学院、济南大学、中国移动商学院、浙江精工商学院、成都置信培训学校、河海大学商学院、西北大学培训中心、贵州大学、中铝大学三峡大学、奇瑞大学。

国企客户:中国移动、中国电信、中国联通、中国农业银行、中国工商银行、中国银行、邮政银行、农商银行、农信社、中国铁建、兵器工业集团、中国粮油、中国电力、中国电网、大唐电力、神华集团、华能国际、中国水电、航天八院、航天五院、航天六院、中航工业、海信电器、中国神华、中华财产保险、葛洲坝集团等50多家大型央企以及西江投资集团、四川冶金地勘局、蜀通建设集团、重庆建工集团、成飞集成股份、贵阳烟草、鑫顺股份、新华文轩、武汉长源电力、浙江高速、霍州煤业、江西电力、一汽大众、长安汽车、二汽集团、天津体彩中心、山东高速、东航实业、武汉路桥、中铁十四局、长江电力等200多家国企客户;

外企客户:东泰集团(台湾)、威世半导体(新加坡)、神钢机械(日本)、新世界(香港)、广东粤电。

大型民企:新希望集团、蒙牛股份、精工股份、中天洋实业公司、青海煤业集团、东创建国汽车集团、金东山集团、蓉生药业、熠辉矿业集团、川开电气、恒源煤电、广州南菱汽车集团、格兰仕集团、三花集团、中南建设集团、电子信息集团、长沙滨崎食品、江山制药有限公司、山东华鲁集团、语言桥集团、聚展建设集团、时代星光股份、菲普迪斯科技公司、晶科能源、紫金、大百汇、永达集团、普信恒业、万腾集团等500多家企业客户。

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