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2021年企业税务稽查风险与应对策略

【课程编号】:NX15358

【课程名称】:

2021年企业税务稽查风险与应对策略

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:税务稽查风险培训

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课程背景:

税务稽查是企业必须面对的一项棘手的税务事项,但应对方法不同,处理结果迥异!如何正确应对税务机关的稽查?如何避免不必要的税务处罚和税务负担?通过本培训,让你心中有数,了解当前的税务稽查形势、稽查重点、税务部门主要查什么、怎样查?通过《企业税务稽查风险与应对策略》课程培训,让您掌握如何采取正确措施应对,减少不必要的税务的麻烦,降低税务成本和风险。

课程收益:

全面掌握2021年税务稽查的范围

了解税务机关检查的企业类型

了解我们企业哪些涉税业务可能会存在问题、哪些事项会被稽查

学会对企业纳税健康状况进行自查和自我评价

全面掌握税务机关的常见税务稽查方法和手段

了解企业被查出问题面临的处罚

全面掌握如何应对整个稽查过程及稽查结果

学会建立企业的税务风险控制体系、预测税务风险

课程对象:

财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等

课程方式:

讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动,要求全员积极参与。

课程大纲

第一讲 税务稽查形势分析

1、2020年税务稽查工作成果回顾

2、2021 年列入税务稽查指令性计划与指导性计划有哪些项目?

3、2021 将对哪些区域、哪些行业进行专项整治?

4、税务机关将继续严厉查处大要案,下一个目标是什么?

5、税务总局要求“查账必查票”、“查案必查票”、“查税必查票”,发票问题怎么办?

第二讲 税务稽查情况概述

一、企业被稽查原因、分析

二、税务稽查工作基本流程及稽查部门内部职能划分

三、税务稽查主要的关键环节、具体流程

四、税务稽查证据搜集与固定的要求

第三讲 常见的税务稽查方法和手段

1、常用的查账方法:顺查法、逆查法、审阅法……

2 、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查、……

3 、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法、……

4 、稽查案件分析

第四讲 税务稽查重点关注的常见涉税问题及检查方法与风险控制

一、增值税业务常见问题及主要检查方法

1、纳税义务人常见问题及检查方法

2、征税范围常见问题及检查方法

3、税率常见问题及检查方法

4、销项税额常见问题及检查方法

5、进项税额常见问题及检查方法

6、抵扣凭证常见问题及检查方法

7、减免税方面常见问题及检查方法

二、营业税业务常见问题及主要检查方法

1、纳税人常见问题及检查方法

2、征税范围和税率常见问题及检查方法

3、计税营业额常见问题及检查方法

4、其他项目常见问题及检查方法

三、企业所得税业务常见问题及主要检查方法

1、收入项目常见问题及检查方法

2、扣除项目常见问题及检查方法

3、资产处理常见问题及检查方法

4、税收优惠常见问题及检查方法

5、所得额常见问题及检查方法

6、应纳税额常见问题及检查方法

四、个人所得税业务常见问题及主要检查方法

1、纳税人常见问题及检查方法

2、扣缴义务人常见问题及检查方法

3、征税范围常见问题及检查方法

4、计税收入常见问题及检查方法

5、免税收入常见问题及检查方法

6、特殊计税方法的检查

五、其他税种业务常见问题及主要检查方法(详细内容略)

第五讲 企业税务稽查应对策略

一、税务稽查的配合与应对

二、纳税人权利的运用

三、案例分析

四、税务自查大纲的处理与风险控制

第六讲 税务稽查结论分析与稽查应对

1、税务稽查过程中的税务文书

2、税务违法行为的法律责任

3、税务稽查过程中的沟通技巧

4、税务稽查结论的分析

5、如何争取最佳处理结果

第七讲 税务风险分析与风险管理长效机制的建立

1、税务机关管理的新思路、新模式是什么?对纳税人风险有何重大影响?

2、企业经营业务与财务、税务应该怎样协调?

3、企业内部怎样设立税务风险管理组织机构、岗位?

4、税务风险管理框架有哪些要素?

5、如何建立风险管理长效机制?

课程要点总结

现场答疑解惑

康老师

康建老师 财税实战专家

中税讲师经纪合作讲师

注册税务师、高级会计师

高级税务咨询师

中国注册税务师西部培训基地教授

”四川同心•注税专家服务团”成员

湖南大学、西南财经大学 客座教授

四川大学商学院金融总裁班特聘教授

四川省税务干部学校财税教师、财税教研组组长

四川农业发展创业投资基金战略咨询委员会委员

擅长领域:财税热点政策剖析、财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧等

实战经验:

康老师长期从事高等院校、税务机关、大型企事业单位教学培训工作,现任中国注册税务师西部培训基地教授、”四川同心•注税专家服务团”成员、湖南大学、西南财经大学客座教授、四川大学商学院金融总裁班特聘教授,累计开展各类授课及培训上千场,利用契合企业的财税实训资料和操作性极强的实训方案,有效地帮助学员将课程内容转化为效能提升,具有非常丰富的教学经验和教学技巧。

康老师老师凭借良好的财税理论功底和实战经验,多次主持、参与国家税务总局组织的项目开发,为企业和政府机关、事业单位提供经济咨询服务、财税咨询服务、节税筹划服务,受到了广泛的赞誉和好评!

康老师在教学之余经常深入税务基层进行调研,精通目前财税领域的热点和难点,对现今企业在财税政策下如何发展具有独特的视角和敏锐的洞察力,被评为国家税务总局专业师资人才库成员和国家税务总局四川省税务局税收领军人才!

主讲课程:

《2021年企业税务稽查风险与应对策略》

《建筑业全流程各税种涉税风险识别与应对》

《房地产政策解读与各环节涉税风险化解及应对》

《财税新政下-企业增值税政策解析与涉税风险应对》

授课风格:

诙谐幽默、亲切谦和,善于启发引导

高信息覆盖的课程风格深得学员喜爱

深入浅出,将理论体系与实战经验相结合,落地性强

专业严谨,善于从学员的角度思维,为学员排忧解难

部分服务客户:

金融类:中银协、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、天府银行、郑州银行、中保协、中国人寿、中国平安、泰康人寿等

医药类:蓉生制药、天台山药业、驼人集团、百隆医药、十堰和协医院、友谊医院、嵩山医院、心诺普医疗等

能源、投资类:中石油、中石化、川煤集团、延长集团、中粮集团、大庆油田、北京建设、川投集团、首开集团、成渝高速等

通信IT、电力类:中国移动、中国电信、中国联通、国家电网、大渡河电力、南方电网等

其他类 : 四川大学、西南财经大学、西南交通大学、四川师范大学、晶安装饰、安广装饰、华西集团、中国水利水电第七工程局、成都路桥工程股份有限公司、四川省第一建筑工程公司、中注协、中税协、中国中车、中国国航、一汽大众、希望集团、成飞集成、五粮液、四川日报集团、重庆时报、河南日报集团、开投集团、裕祥保洁、裕宝服务、自然物业、嘉城物业、上海钢联、攀钢集团、马鞍山钢铁集团等

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