年终决算与税务筹划

年终决算与税务筹划

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课程背景

年终关账在即，这不是一次简单的账务核对，而是在政策巨变与监管升级背景下的一场财税合规攻坚战！

面对挑战，企业如何前瞻布局、平稳过渡？如何提前做好下一年的税收筹划？我们整合推出相关实战课程，为您提供一站式解决方案！

课程对象

董事会监事会成员、 总经理、 财务副总经理、 财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员。

培训内容：

一、年终决算指南——从精准核算到税务合规【案例】

1.在新的征管环境下，关账即是“关风险”。我们致力于帮助您打好汇算清缴的前哨战【案例】

2.以账定税还是以税定账？ 账税差异的调整原则与潜在风险全梳理【案例】

3.资产关账核心：应收应付款长期挂账的所得税风险；存货账实不符的根源与处理；固定资产报废、一次性扣除的操作要点【案例】

4.数电票下的发票风险防控：如何建立进销项发票的链条比对机制？如何提前识别并应对上游异常发票【案例】

5.企业所得税季报新表解读：全新申报表背后隐藏着哪些税控指标？如何做好与年度申报的完美衔接，主动降低稽查风险【案例】

二、最新税务筹划思路【案例】

1．不予征税方法，是指选择国家税收法律法规和规章规定不予征税的经营、投资、理 财等活动方案减轻税收负担的方法【案例】

2．减免税方法，是指选择国家税收法律法规和规章规定的可以享受减税或免税优惠 的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法【案例】

3．税率或征收率差异方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定的税率差异，选择 税率或征收率较低的经营、投资、理财等活动方案减轻税收负担的方法【案例】

4．分割方法，是指根据国家税收法律法规和规章规定，选择能使计税依据进行分割的 经营、投资、理财等活动方案实现或是不同税负、税种的计税依据相分离；或是分解为不同 纳税人或征税对象，增大不同计税依据扣除的额度或频度，以减轻税收负担的方法【案例】

5．扣除方法，是指依据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的计 税依据中尽量增加可以扣除的项目或金额，以减轻税收负担的方法【案例】

6．抵免方法，是指依据国家税收法律法规和规章规定，使经营、投资、理财等活动的已 纳税额或相应支出，在其应纳税额中予以抵扣，以减轻税收负担的方法【案例】

7．延期纳税方法，是指依据国家税收法律法规和规章规定，将经营、投资、理财等活动 的当期应纳税额延期缴纳，以实现减轻税收负担的方法【案例】

三、课后互动，你问我答！

陈老师

注册会计师

高级会计师

税务师

市级地税局特约资深财税讲师

省级国税局特约资深财税讲师

财税面授实训课金牌讲师

IPO财税规范化辅导

丰富的财税实务、内控内审、高级会计师评审指导

授课风格

陈老师提供的咨询和培训服务紧扣最新财税政策，重点突出，讲解通俗易懂，传授的实务处理方法简洁有效同时，及时与各会员单位沟通、交流，深受相关服务单位好评。

主讲课程

《财务经理人的五项修炼》

《成为业务部门的合作伙伴--如何对公司销售工作给予财务支持》

《金税四期背景下增值税票、账、税、表四者的实务协调》

《年末企业所得税汇算清缴风险规道与案例解析》

《企业重组(合并、分立、并购)涉税风险破解及筹划方案设计》

《涉税争议解决与纳税争讼管理》

主要服务单位

企业集团

东风汽车（600006）、民生银行（600016）、中国石化（600028）、

招商银行（600036）、亚盛集团（600108）、中再资环(600217)、

航天信息（600271）、隆基绿能（601012）、中国神华（601088）、

工商银行（601398）、中国交建（601800）、中国石油（601857）、

建设银行（601939）、汇嘉时代（603101）、税友股份（603171）。

云南白药（000538）、江铃汽车（000550）、 新希望（000876）、

海南高速(000886)、得利斯（002330）。

百度（NASDAQ:BIDU）、奥瑞金种业（NASDAQ:SEED）。

成渝高速(00107.HK)、蒙牛乳业（02319.HK）、远洋地产（03377.HK）。

腾升装饰（832569）、中税网（833406）、永信至诚(837292)。

国家能源集团、国家电网集团、中交集团、中国中检集团、中国通用技术集团、中国信达集团、中国三峡建工集团。

中国六治集团、北京建工集团、山西一建集团、湖南金侨建设集团。

中科院人才中心、智联招聘、湖南隆平、黑龙江九三粮油集团。

南京协立投资、浙江翔盛集团、四川长虹集团、大连广电集团。

天津一航局、武汉二航局、上海三航局、武汉长江航道局。

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