增值税新政下企业税务合规计划与风险控制

增值税新政下企业税务合规计划与风险控制

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课程背景：

1.中国银行：补税总额：约23.67亿元

补税原因：私募基金包装成公募基金，违规适用所得税优惠

2.北大荒：补税总额：约14.10亿元

补税原因：下属农业分公司土地承包费收入不当享受所得税优惠，被税务部门要求补缴2021-2025年税款及滞纳金

3. 浙能集团：补税总额：约10.76亿元；补税原因：股权划转未备案

4.柳工集团：补税总额：约8.33亿元

补税原因：混改股权无偿划转未计税，税务合规整改

5. 山东黄金：补税总额：约7.38亿元

补税原因：探矿权划转未计税，税务合规整改

6. 华菱钢铁：补税总额：约6.96亿元；补税原因：税务合规整改

7. 恒瑞医药：补税总额：约6.83亿元

补税原因：CSO推广费无凭证、研发归集违规

8. 百济神州：补税总额：约4.46亿元

补税原因：境内子公司税务自查调整，补缴税款及滞纳金

9. 广汇能源：补税总额：约4.06亿元

补税原因：收入确认及成本费用扣除事项自查补缴

10. 爱尔眼科补税总额：约5.24亿元

补税原因：税务自查发现需补缴税款及滞纳金（高新资质瑕疵、推广费无票等）

放弃幻想，“切记不要肉身上阵”；税务合规才是硬道理，才是长久之计！

税务合规计划，是个综合系列科学的工程，不是简单的拼凑和对政策的浅显过度理解及使用，需要财务、业务、税务甚至法务、商务多方面融合；税务合规计划，涉及企业全生命周期，初创、发展到注销，甚至企业尚未成立就要未雨绸缪，提前规划！

课程收益：

1.远离“税筹”误区，树立正确的税务合规观

2.通过案例掌握税务合规计划的八大方法

3.通过案例掌握税务合规计划的五大技巧

4.学会为企业制定和书写税务合规方案及流程

5.帮助打造财务人员完整的税务合规思维体系

培训对象

1.企业 CFO、财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、主管会计等涉税管理部门相关人员；

2.会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士；

课程大纲

第一部分：税务合规-风险篇

1.税务优惠收紧的案例及风险控制

2.税务稽查升级的案例及风险控制

3.税务合规升级的案例及风险控制

4.资金穿透检查的案例及风险控制

5.部门信息共享的案例及风险控制

6.开票经济严查的案例及风险控制

7.税务风险推送的案例及风险控制

8.税务稽查争议的案例及风险控制

9.社保夯实行动争议的案例及风险控制

第二部分：税务合规-误区篇

1.什么是税筹误区？分享几个税筹误区案例

2.这样“筹划”员工社保风险巨大的案例

3.这样“筹划”工资薪金个税风险巨大的案例

4.这样“筹划”增值税风险巨大的案例

5.这样“筹划”企业所得税风险巨大的案例

6.这样“筹划”土地增值税风险巨大的案例

7.这样“筹划”房产税风险巨大的案例

8.这样“筹划”股权转让个税风险巨大的案例

9.这样“筹划”企业缺票风险巨大的案例

第三部分：税务合规-计划篇

1.什么是税务合规？怎么样才能做到税务合规的案例

2.什么样的“筹划”是合法合规的案例及反避税案例

3.增值税新政下搞懂纳税义务时间是税务合规的第一步

4.税务合规的基础是会计核算的合规，2个案例

5.增值税新政下税务合规关键是发票的合规，3个案例

6.增值税新政下，税务合规，勿以规小而不为，2个案例

7.税务合规是业、财、税、法、商的合规，举个案例

8.税务合规设计更需要你有前瞻性思维，举个案例

9.税务合规，一定要具有合理的商业目的！举个案例

第四部分：税务合规-方案篇

1.税收优惠运用法的税务合规计划及案例

2.合同细节梳理法的税务合规计划及案例

3.业务流程重梳法的税务合规计划及案例

4.账务处理技巧法的税务合规计划及案例

5.商业模式重塑法的税务合规计划及案例

6.股权架构设计法的税务合规计划及案例

7.组织主体重启法的税务合规计划及案例

8.证据链条梳理法的税务合规计划及案例

第五部分：现场咨询答疑

郝老师

——注册会计师、税务师、特高级会计师；山东省财政厅会计继续教育网特聘专家、山东省注册税务师协会讲师团成员、济南市工商联合会财税讲师团团长、多家地市级税务局特约税务监督员、济南总商会人民调解委员会财税讲师团专家、北京中税答疑新媒体智库专家成员；

——郝老师致力于财税知识的传播与分享，撰写的财税类文章多次被中税答疑智库、北京税务、江苏税务、河北税务、重庆税务、上海税务、中国会计报、会计头条、中国会计视野等官方媒体选用并获得嘉奖！

——郝老师一直服务在财税实战一线，常年担任各大中型企业税务顾问；擅长股权设计、公司架构、增值税、消费税、个人所得税、企业所得税以及其他小税种的政策解读、风险把控、稽查防范、实战运用、合理规划。

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