金四监管下企业全生命周期各环节税收规划与风险管理

金四监管下企业全生命周期各环节税收规划与风险管理

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课程详情

随着数字化管理的日趋完善，税务机关对企业的每一笔交易、每一项业务都尽收眼底，而强大的后台系统和丰富的经营数据，更是将所有潜在的税务风险暴露无遗。对于没有完善税务管理制度或税务管控后置的企业来说，涉税风险点遍布了所有的业务环节，任何的遗漏或处理不当，都可能触发税务预警，导致稽查风险，从而承担额外的税收负担。企业日常经营的各个环节中，需要财务人员重点关注的各税种涉税风险有哪些？财税数字化下，面对日益增强的稽查监管力度，企业如何进行风险防范？加强企业内部管理，保证合规的情况下，如何最优化企业的税务规划？本次课程梳理经营中重点税种的税收风险，从个人所得税、增值税、企业所得税相关税收政策运用入手，深入讲解企业组织形式选择、合同条款约定、发票风险防范、融通资金方法、用工模式规划等内容，以帮助企业构建坚实内核，实现弯道超车。

课程收益

全面了解“金四”等大数据监管下，公司经营各环节的税收风险及应对技巧

深度领悟企业经营中涉及到的各税种、各类票据中的风险，掌握其正确的处理方式

加强企业内部管理，掌握行之有效的税收筹划技巧，合理避税

课程大纲

模块一 金税四期时代即将到来，您准备好了吗？

1.多维度剖析金税四期与金税三期的不同

2.数智化时代解读税务信息共享原理

3.税务方如何利用税务信息开展征管、稽查工作？

4.多方数据“云化打通”，如果化解风险？

模块二 透过四个案例看纳税筹划的原则

1.从明星郑某税案看税收筹划的合法性原则

2.从某企业股权转让税案看税收筹划的合理性原则

3.从通过账务处理筹划案例看税收筹划的成本效益原则

4.从合同控税案例看税收筹划的事前筹划原则

5.纳税筹划和逃税、避税的区别

模块三 企业经营过程中个人所得税典型筹划案例剖析

1.工资薪金收入福利化降税负的4种途径

2.工资薪金向股息红利的转化

3.工资薪金转化为经营所得的是与非

4.年终奖的合并与拆分，任性合并或拆分后申报，有税务风险吗？

5.从薇娅税案看“劳务报酬”与“经营所得”对个税的影响

6..股东分红与“私车公用”、“私房公用”

7.低价转让股权的风险与规划空间

8.个人股权转让是“先分后转”还是“先转后分”？

9.房屋“赠送”与“买卖”的节税规划

模块四 企业经营过程中增值税典型筹划案例剖析

1. 如何正确选择纳税人身份？

2. 不同合作伙伴不同定价原则

3. 现金折扣合同该如何签到最划算？

4. 一念之差带来的不同税收待遇--企业买赠行为处理的筹划

5. 兼营合同和混合销售合同如何正确签订？

6. 购进资产用途的正确规划

7. 增值税价外费用的正确处理

8. 租赁or仓储，如何正确选择？

9. 你的合同是否让您提前交税了？

模块五 企业经营过程中企业所得税典型筹划案例剖析

1.投资规模大小决定您的企业所得税税负

2.关联企业资金借贷不同方式的税负分析

3.“明股实债”行为风险与控税技巧

4.投资合同和借款合同的转换，可以帮助企业降低税负？

5.分公司与子公司的选择

6.财政性资金按不征税收入处理一定是您的最佳选择吗？

7.固定资产一次性税前扣除政策的正确选择

8.企业股权转让行为的规划空间

9.租金收入选择分期还是一次性对税负有影响吗？

高老师

省级稽查人才库、纳税评估人才库和反避税专家小组成员；历任稽查局审理科科长、检查科科长，纳税评估分局分局长；曾荣获“全省国税系统税务稽查能手”和“全省国税系统征管领军人才”等称号。同时，她是《每日税讯》特约专家、特约栏目撰稿人。高璟老师熟悉税务稽查方法，了解纳税评估流程，掌握企业涉税核算需求，为学员提供极其实用的涉税工作指导。 授课风格严谨认真、思路透彻清晰、案例旁征博引、课程饱满充实。

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