最新税务政策解析及风险管控

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【课程背景】

金税三期的信息高度集中聚合，全国税收数据大集中，税务端数据、第三方数据、互联网数据、企业端数据“四位一体”的大数据源深度筛选、加工、整合、比对，对企业涉税业务的监管能力显著提升，大数据评估威力超出想象。

金税三期以来，企业涉税风险不断加剧，如何提高企业防范涉税风险的能力，成为企业主和企业财务人员最为关心的问题，在企业日常运营中，税务问题也是如影随形，很多企业往往没有专业的税务管理人才，而相关的财务人员也缺乏税务风险的管理意识。

企业要想在同外资企业的竞争中脱颖而出，除了要提高技术、扩大规模、加强管理外，取胜的关键在于能否降低企业成本和支出，尽可能地增加盈利，这就要求企业要进行有效地税收筹划。以便有效地利用各国的优惠政策、降低税负。

【课程收益】

了解最新的税务政策并能掌握自如

树立风险意识，解读税务相关新政新规

掌握税务稽查动态，提升相关税务筹划能力

了解防范税务风险措施，提升税务工作实务应用

【课程大纲】

一、2020年最新税收优惠政策解读

1、增值税纳税人身份的优惠政策

2、支持疫情防控增值税免税的延期

3、小型微利企业所得税延缓缴纳

4、电影等行业税费支持政策

5、社保与人力资源优惠及金融扶持

二、新老政策贯通，选择好与企业最适配的税收优惠政策

1、可选用的政策优惠罗列与筛选

2、税收政策的绝对与相对筹划

3、综合考量全税种全方位测算

4、三大税种综合案例解析

5、与上下游的议价能力及筹划空间限制

三、金三时期的税务筹划如何规避税务风险

1、不要从发票上乱做文章，

2、不是单纯为了减少税款为目的

3、正确恰当的利用税收优惠政策来纳税筹划

四、税收风险的观念认识及筹划基础性问题

1、纳税筹划不能仅仅依靠财务部门

2、企业纳税筹划人员应具备的素质

3、业财税融合基础上的税务筹划

4、税医思维--合同控税，扫清税务地雷

5、提高税收知识培训频次-业、财、法、税通盘串联

五、税收筹划的具体思路

1、根据不同税种的特点，采用的筹划方法；

2、针对不同的税收要素，运用不同的筹划技术；

3、全面考虑经济活动不同方案的税负差异进行巧妙安排；

4、针对国内外不同地域税负差别筹划

5、税法规定的纳税义务发生时间筹划

六、税收筹划方法和新思维策划实务

1、巧签合同控税，税负率及风险对比（案例解析）

2、“三流一致”与虚开发票（案例解析）

3、合同签订中不同项目分拆（案例解析）

4、合同项目的分拆与征收方式的匹配（案例解析）

5、不改变业务实质的顺序变通（案例解析）

6、跨期业务迟延纳税风险识别（罚款及滞纳金代价测算）

7、房屋租赁合同的涉税条款比对（案例解析）

胡老师

原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监

★和润科技（837746）挂牌审计负责人

★原河北方德实业集团有限公司财务总监

★财税实战专家 注册会计师 注册税务师

★中国社科院税务律师，高级税务信息化管理师

★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人

★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理

【个人简介】

胡老师从事财税工作20余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。

胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。

胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。

【课程领域】

独家品牌课程（大型论坛/公开课/总裁班）

1.《企业经营决策中的税收筹划与税务风险控制》

2.《个人所得税汇算清缴及风险管理》

3.《税收筹划与企业利润创造》

4.《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》

5.《房地产开发项目全流程纳税管理与筹划》

6.《企业捐赠税收筹划与税收热点问题》

7.《建安企业纳税风险管理与筹划》

8.《疫情期间税收优惠政策案例解析》

【授课风格】

胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。

故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；

思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。

【服务客户】

专业培训机构：中税网、大成方略、华东理工大学、延庆教委、企宣教育

税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团

工业制造：中铁集团、长春一汽、漆谷隆仕达、齐齐哈尔铁路局

银行金融：佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行

地产建投：恒大地产、首开集团、沧州建投集团、河北方德集团、天成晟和地产

能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、准能集团等

商业贸易：中国烟草集团、航天科工、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等

信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、浩富易中集团

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