企业财税风险控制及税收筹划

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课程背景：

会计人员总爱说自己的职业风险大,风险究竟大在哪里呢，一多半都在税务问题的处理上。从税务局的角度，强调税法合规性,如果企业有偷漏税行为，按照《征管法》的 规定最低0.5倍，最高5倍罚款，每日万分之五的滞纳金。企业的业务又具有重复性,连续几年都如此，所以动辄被罚上百万，几百万的也是常有的事；从企业的角度，需要降低企业税负,避免缴纳“冤枉税“、“过头税“,税务工作时时刻刻处于矛盾共同体中，纳税风险与企业税负如影随形。

随着大数据时代的到来，国地税的合并，金税三期工程的落地，税务稽查工作已经达到历史最严管控时代，所以，要想做好税务工作，应先做到洞悉税法、清楚红线，规避纳 税风险点,税收筹划,监管到位。

适合人群：

公司中高管及财务总监，财务人员

课程大纲：

一、现金流问题

1.股东借款的风险

2.帐外资金回流的风险

3.公私不分带来的法律风险

4.回扣问题

5.个人费用公司报销问题

二、发票问题的相关风险

1.虚开增值税专用发票

2.购买虚开的增值税专用发票

3.税务局检查偷税的利器存货账实不符

4.按开票时间确认收入问题存在的风险

5.其他发票问题

三、违规享受税收优惠问题

1.研发费加计扣除问题

2.技术出资真的免税吗？

3.利用关联交易享受税收优惠的风险

4.高新技术企业不满足认定条件存在的风险

5.技术转让中的税务风险

四、财税管理水平低问题

1.两套账问题

2.公司账户套现问题

3.资金效率低问题

4.公司运营中的腐败问题

5.公司注销问题

6.长期亏损风险

五、工资问题

1.工资拿票报销问题

2.员工离职补偿金税务风险

3.老板用个人卡发放工资的税务风险

4.产假工资风险

于老师

讲师背景：

–中国注册会计师

–中国注册税务师

–税务律师

–曾在税务机关任职多年，省级税收征管业务能手

–曾任某5A级税务师事务所合伙人

职业经历：

–于老师十多年财税工作经验，曾担任头部财税咨询公司咨询总监，负责税收筹划、新三板的挂牌、IPO上市及公司战略规划、股权改制、投融资项目的背景调查、财务分析、风险管控等工作。曾主持数十个税收筹划项目，帮助委托人极大地降低税负。在兼并重组的过程中，利用税收政策进行税收筹划，搭建集团企业组织架构。

–多年研究税收筹划、财务管理、股权设计、避税与反避税，出版《中小企业减税降费政策应用指引》（南海出版公司）、《税收筹划实务与案例解析》（中文国际出版社）、《企业税收筹划研究》（河海大学出版社）、《税收优惠政策操作指南》（河海大学出版社）等多部财税专业著作，在国家级、省级刊物发表专业文章数十篇。

擅长行业：科技企业、制造业、贸易行业、餐饮行业、建筑行业

主讲课程：

–《投融资、股权交易方案设计及税收筹划》

–《并购重组方案设计及税收筹划》

–《企业财税风险识别和控制》

–《股权激励方案设计及税收筹划》

–《股权方案设计及税收筹划》

–《投融资方案设计及税收筹划》

–《经营层面的税务安排及税收筹划》

–《企业财税风险控制及税收筹划》

–《企业股权业务方案设计及税收筹划》

–《财税管理升级及税收优惠政策解读》

–《企业税务管理、税收筹划和风险控制》

–《企业所得税汇算清缴》

–《资本运作中的法律财税问题》

–《股权的评估和股权结构设计》

–《尽职调查和财务升级》

–《HR的财税法律》

–《建筑业财税精英训练营系列课程》

–《老板财税通系列课程》

–《税收筹划集训营系列课程》

–《尽职调查系列课程》

授课形式：

–授课逻辑思维清晰、务实、生动，实战案例，有高度、却也简明易懂、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化，能够让学员们用最清晰的思路、最机智的方法、最有效的程序解决各种财税难题。

–可量身定制～进行专业而有效的事前调研，设计针对性更强的课程体系，选择最适合的培训方式，旨在达成解决实际问题的目标。

–指导实际～培训的目的是教会企业的管理者学会方法，并能应用到实际当中。

–目标清晰～打破专业人员与非专业人员的工作壁垒，提高专业人员的管理水平，培养非专业人员的专业思维模式，促进企业管理层协调发展，提高协同作战能力。

–课程内容深入浅出，理论和实践相结合，实用可落地

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