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税收管理与筹划

【课程编号】:NX01407

【课程名称】:

税收管理与筹划

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:税收管理培训,税务筹划培训

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课程简介:

众所周知,通过税务筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。但我们国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧?

本课程结合国内税收制度的特点,通过对税务筹划相关知识的讲解,技术手段的剖析,具体案例的分析,并结合最新的税收法规政策的变化,把税务筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节。尽量降低企业的税收负担,节约企业的纳税成本。

培训收益:

了解税务管理和筹划的相关知识

掌握税务筹划的各种技术手段

掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法

掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法

掌握分税种的税务管理与筹划方法

了解各个税种的最新政策变化

培训对象:

董事会、监事会成员

总经理、财务副总经理

财务经理、主管;税务经理、主管

课程大纲:

一、税务筹划的相关知识

税务筹划的动力机制

降低税收成本

实现涉税零风险

获取资金时间价值

税务筹划的本质:事前性、合规性、可行性

税务筹划的主要内容

合理避税

合法节税

税负转嫁

税务筹划的基础

相关税收法律知识

相关会计基础知识

风险评估与防范

二、税务筹划的平台及技术手段

价格平台:转让定价的运用

优惠平台:税收优惠的运用

漏洞平台:政策遗漏的运用

空白平台:政策未规定的运用

弹性平台:幅度的运用

规避平台:临界点的运用

三、税务筹划的策略技巧及案例分析

流转税的税务筹划及案例分析

增值税:消费型增值税、纳税人身份、分散经营等

营业税:属地属人员原则、混合销售、营业额等

关税:完税价格、保税制度等

所得税税收筹划与案例分析

企业设立:公司类型、设立地点的选择等

投资和融资:关联方资金拆借、租赁等

销售环节:产品价格制定、销售返利等

内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等

股权投资:成本法、权益法、金融资产等

税收优惠:行业优惠、定期减免税、加计扣除等

企业重组:一般重组和特殊重组等

个人所得税的税收筹划与案例分析

工资薪金:工资与劳务的转化等

劳务报酬:分次、分项等

奖金的发放:分月、集中发放等

财产、行为税的税收筹划与案例分析

印花税:合同金额、人数等

土地增值税:增量、收入、成本等

综合案例分析

孙老师

名课堂特聘专家,海尔实战派资深财务管理培训师、高级财务问题咨询顾问,几十家培训咨询机构特聘财务专家!借鉴海尔财务管理经验,创建提升企业制造竞争力财务管理咨询模式,国内多家企业财务管理咨询公司高级培训师、咨询师。

工作经历:曾任海尔高级财务长;海尔工作经验15年,曾任海尔大学高级讲师;十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级财务管理岗位;见证海尔15年财务管理的创新历程,具有丰富财务管理实战经验。

主要研究领域:

企业财务全面预算管理、财务成本控制、财务内部控制管理、财务信息化与创新;

财务闸口与服务、财务团队建设、财务项目管理与绩效考核等。

培训过的客户:淄博热电、杭州电业局、南昌锦都皇冠酒店、海润集团、莱尔福家电集团公司、银丰集团公司、金算盘集团、上海中建八局、青岛海生源公司、青岛国税局、天华会计师事务所、山东煤机集团、中国联合水泥集团、徐工科技集团、山东世纪天鸿书业集团、北京环球电广、三一重工集团、中联中科集团、中国南车、江苏南自通华集团、中国重汽等百余家企业;

培训特点: 好的培训师会引发学员互动思考、积极参与到课堂中来,使学员保持好问、好学、好参与,让学员在学中有悟,悟中理解,实践落地。所以,孙老师在授课过程中注重与学员的互动参与和交流,通过案例讲解,引导学员,启发学员,提升学员解决实际问题的能力。

特色课程: 《企业财务全面预算管理》、《财务成本控制》、《非财务人员的财务管理》、《财务内部控制管理》、《信息化与创新》《财务闸口与服务》、《财务项目管理与绩效考核》、《企业税收筹划与风险管控》、《市场营销与财务管理》、《财务核算精细化与分析》、《企业变革与信息化管理》、《应收管控模型》、《企业盈利能力》、《获利能力诊断与模型建立》等;

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