新政策下，个税社保风险防范与人力布局

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

【课程背景】

新税收征管环境下：传统的个税避税方式将无所遁形，粗暴的社保逃避方式将成为不定时炸弹。个税到底怎么交，如何在整体税负最低的情形下，避免企业落入个税缴纳误区，带来经营风险。

专项附加扣除实施后的困、惑、利？

不同用工模式背后“暗藏杀机”如何破解？

如何明确把我各类所得，清晰企业个税义务？

曾经的个税筹划是“蜜饯”还是“暗箭”？

社保入税是否如“洪水猛兽”，粗暴的拒缴方式是否还行得通，如何全方位掌握社保动态，正规降低社保负担，减少企业风险

全员足额缴纳，企业难以承担？

社保一个数、个税一个数、企税一个数？

全员外包、零散用工、强制自行购买社保，转嫁风险？

本课程旨在通过真实的企业业务讲解，让学员能清晰透彻的认识“敌人”，做到知己知彼百战百胜，全面的化解企业个税、社保风险，而不是道听途说，就开始为企业操刀改革。

【课程收益】

分析新形势下的企业个税、社保风险，做到税务管理能未雨绸缪

掌握个税、社保、薪酬设计结合点，做到税务筹划能脚踏实地

课程对象：

企业财务主管 税务会计 人资负责人 财务负责人

课程方式：

讲师讲授+案例分析+讨论提问+课程总结

【课程大纲】

第一讲 看人力成本：工商、税务、经营、社保数据联动下，“人”将无所遁形

1、数据四联动：企业所得税、个人所得税、社保、工商异同及风险把控

2、老板与员工之殇：剖析企业当前人力成本下的税费负担的

3、个税社保压力下：企业资金、票据、税费多风险十面埋伏

第二讲 个税与社保基数“低”动机下，企业日常个税疑难问题及解决思路

1、税目简并后的工资和劳务报酬，如何区别运用

2、季度奖、年终奖、绩效奖，如何适用个税的政策

3、企业员工离职补偿金的个税征免规定深度分析

4、商业促销等行为引发的个税风险在哪里

5、发票报销替代工资有何风险？

6、出差补贴涉税风险何在？如何避免缴纳个税？

7、私车公用发放里程补贴有何不可？

8、公司组织员工旅游是否缴纳个税？

9、奖励汽车、房产，谁来缴纳个税？

10、年终抽奖涉税风险与处理

11、职工福利到底如何不交个人所得税？

12、员工开立个体户为企业提供服务的涉税风险？

…………

第三讲 社保入“税”后风险应对：企业社保申报缴纳疑难问题及解决思路

1、社保入税的政策文件梳理及政策解读

2、社保入税对企业和员工的影响分析

3、哪些企业容易引起“社保”被查风险

4、清晰掌握社保的计算方法，比例如何规定，基数如何计算

5、企业应该为哪些人员缴纳社保，哪些人不再缴纳社保

6、企业在缴纳社保的路上，跳过哪些“坑”

7、挂靠社保给企业带来的风险

8、工资、社保不在一地的情形是否可行

9、农民工、临时工社保的“伤”能否化解

…………

第四讲 人力布局，不同用工模式要点解析与风险把控

1、解析非全日制、劳务派遣、劳务外包、灵活用工不同模式的政策要点

2、直击非全日制、劳务派遣、劳务外包、灵活用工税务风险及应对

3、企业如何通过组合拳，最大化节约企业的人力成本

课程总结与答疑

焦老师

十余年财税咨询、培训经验

税务师

会计师

东奥会计在线税务师考试培训讲师

金蝶、柠檬云财税、成功财税、中税答疑等财税机构特聘讲师

现任：广州某集团 税务咨询顾问

现任：东奥会计在线 税务师考培讲师

曾任：华南某网络科技公司 税务总监

出版财税著作：《图解报税业务》《往来及财务成果会计业务实战手册》等近百万字

擅长领域：企业涉税风险管理、税企争议解决、企业税务规划、税务政策与业务结合等

焦老师现为东奥会计在线税务师培训项目《涉税服务实务》长年科目讲师，为金蝶、柠檬云财税、成功财税、中税答疑合作财税讲师。焦老师曾多次为各地税务机关、12366坐席、事业单位及企业纳税人等提供增值税、企业所得税、个人所得税等业务培训，培训人次超万人次，创造多次单场线上直播培训人次过万记录，培训中因语言精练、理论与实务融会贯通屡受好评！

实战经验：

华南某网络科技公司 税务总监

担任该子公司税务制度建立，业财税融合流程负责人。任职前该子公司从只有后置财务核算及审核职能，任职后从业财税融合入手，制定了公司经营业务的标准化经营分析体系及税务风控制度，并将该体系和制度在集团层面推广实施。

神州数码旗下全资子公司 财税业务需求分析师

财税＋互联网发展初期，作为财税业务需求分析师，通过对中小企业全业务流程分析梳理，撰写了“票-库-账-表-税-经营分析报表”全业务云计算自动实现的需求，为我国最早一批的智能财税产品推动人。

部分授课案例：

某财税培训机构

为该机构长期合作线上直播课讲师，因授课生动有趣，屡受好评，并多年被评为优秀讲师。2020年疫情期间，通过线上直播为学员提供疫情期间政策培训，曾创下单次授课在线学员过万的记录。

某财税服务公司

为某市税务局提供企业所得税业务培训，受到该局好评，并将课程推广至区县共8个分局，在各分局为纳税人提供培训。

主讲课程：

《企业所得税汇算清缴》

《新政策下，个税社保风险防范与人力布局》

《企业发票合同涉税处理技巧与税收风险点管控》

《财税风险管控：企业年终关账技巧与风险应对》

《财务人员必须要掌握的“节税筹划技巧”与“涉税风险规避”》

部分服务客户：

广东省税务局12366在线坐席、南方航空集团、广州远洋、肇庆市端州区税务局、河源市税务局、南方电网、梅州市烟草公司、优税猫公司、税友集团、柠檬云财税学员、中税答疑等

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com