IATF16949内审员实战

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【课程背景】

随着世界上最广泛使用的质量管理标准ISO9001正在转版进程中，汽车行业新版IATF16949:2016版于2016年10月1日也正式发布，随着IATF16949:2016新版的发布，越来越多的行业组织和机构开始着手准备其转版带来的变化，相较于ISO/TS16949:2009，新版标准发生了显著的变化。为配合新版标准变化，找出新旧版的差距，我们需要进一步了解IATF16949:2016新版的要求，通过高度参与和实际案例分析能让所有学员对理解IATF16949:2016与ISO/TS16949:2009管理体系的差异，确保新版标准顺利过渡！

作为内审员的我们怎样的审核才能实现新版的“增值”审核？我们的审核被赋予更加重要的责任与要求，然而，我们总会面临各种挑战：

痛点1：审核努力很多，但标准理解太少；

痛点2：专业知识很强，但审核技巧较弱；

痛点3：审核意识很强，但审核思路较乱；

痛点4：审核想法很多，审核出关键问题少；

…… 诸如此类问题很多！

作为内审员的我们，如何提升审核能力和实现增值审核，以得到最大的挖掘，一直是我们共同探讨的话题！

如何应对这些情况？

透过《IATF16949内审员实战》班是解决这些问题的有力课程！为后续IATF16949内审员实战能力提供技术和管理指南！

【课程收益】

1、理解IATF16949:2016标准要求及其在企业运营中的应用；

2、掌握五大工具的在企业的应用要求；

3、掌握IATF16949:2016的核心思想：过程方法（顾客导向过程、支持过程、管理过程）及过程方法的审核；

4、掌握编制审核计划、实施、报告和验证的基本方法和技能；

5、掌握文件评审、首次/末次会议、不符合项描述和纠正措施验证的基本方法和技能；

6、培养针对各种审核现场，能参照各种标准进行审核判定能力；

7、通过大量的实践案例来提升、加强您对标准与实践相结合的能力，培养高水准的内部审核人员，提升企业内审全面评估组织管理成熟度、控制风险、寻求改进空间的能力！

【课程对象】

公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内审有兴趣或公司指定人员

【课程大纲】

第一章 IATF16949:2016概述、过程方法及风险分析

1、IATF16949:2016改版背景

2、IATF16949:2016的主要变化

3、IATF16949:2016的目标

4、IATF16949:2016过程方法

分组练习一：以贵公司的其中一个过程为例，讨论以下问题：

画出乌龟图

目前公司现有乌龟图的差距

5、风险思维管理

风险理解

风险案例分享

组织环境分析、SWOT分析

模板工具

过程风险应对管理计划及跟踪检查表

SWOT分析及及措施对照表

视频分享：过程方法与风险管理的综合应用

分组练习二：结合练习一分析的过程和《过程风险应对管理计划及跟踪检查表》，讨论以下问题：

写出乌龟图中六个控制点其中至少2个要素的风险分析

目前公司展开了哪些风险分析

第二章 IATF16949:2016标准

1、范围

2、引用标准

3、术语和定义

4、组织环境

- 理解组织及其背景环境

- 理解相关方的需求和期望

- 顾客特定要求

- 模板工具

客户特定要求评审状况追踪记录表

客户特定要求实施矩阵

- 产品安全

5、领导作用

- 企业责任

- 过程有效性和效率

- 过程所有者

- 角色、职责和权限

6、策划

- 风险和机遇的应对措施

- 预防措施

- 应急计划

- 模板工具

年度紧急应变模拟演练计划及实施记录表

- 质量目标及其实现的策划

- 模板工具

过程测量目标指标一览表

- 变更策划

7、支持

- 资源

- 模板工具

各部门知识清单

- 能力

- 意识

- 沟通

- 形成信息的文件

8、运行

- 运行策划与控制

- 保密性

- 制造可行性

- 模板工具

制造可行性风险分析表

- 分组练习三：结合公司某一款产品和过程开发中实际案例，讨论以下问题：

我们当前制造可行性分析的差距在哪？如何改进？

- 设计和开发

- 外部提供过程、产品和服务的控制

- 模板工具

供应商风险评估表

供应商体系审核检查表

供应商资质一览表

供应商月度考核表

年度供应商审核计划表

年度供应商风险综合评价表

供应商质量管理体系开发计划

- 产品和服务提供

- 模板工具

作业准备停工后验证记录

年度保养和周期性检修计划及实施记录表

月度预测性维护计划及实施记录表

设备易损件清单

- 分组练习四：结合公司实际发生的计划外生产设备故障，讨论以下问题：

填写《月度预测性维护计划及实施记录表》

- 产品和服务的放行

- 不合格输出的控制

- 模板工具

不良质量成本结构表

不良质量成本统计表

不良质量成本分析报告

9、绩效评价

- 制造过程的监视和测量

- 顾客满意

- 模板工具

顾客满意度评价表

顾客满意度自评表

顾客满意度分析报告

- 分析和评价

- 内部审核

- 管理评审

- 模板工具

管理评审输入内容

10、改进

- 不合格和纠正措施

- 问题解决

- 防错

- 模板工具

防呆装置清单

防呆装置定期确认表

年度防呆装置验证、失效测试计划

年度防呆装置失效测试及评价记录

- 保修管理系统

- 顾客投诉及现场失效测试分析

- 持续改进

第三章 IATF16949:2016五大工具

1、产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）概要

2、潜在失效模式及后果分析（FMEA第四版）概要（注：如需培训 失效模式及影响分析（AIAG&VDA FMEA第一版）至少需要4个人天）

3、统计过程控制（SPC）概要

6、测量系统分析（MSA）概要

4、生产件批准程序（PPAP）概要

第四章 IATF16949:2016内审技巧

1、审核概述

- 审核定义

系统化审核思维的构建

- 分组练习五：结合公司内部实际审核发现的问题点，讨论以下问题：

从单点问题引出系统化审核思维的推演图

- 体系审核、过程审核、产品审核三种审核比较

- 审核目的

2、IATF16949:2016内审流程管理

策划和准备的目标：

- 审核准备的步骤

- 审核目的、范围和准则

- 准备审核计划和审核清单

- 模板工具

内部体系审核检查表

- 分组练习六：结合练习一和练习二分析的过程，讨论以下问题：

写出该过程的《内部体系审核检查表》

实施审核-阶段1

- 首次会议

- 调查和记录证据

- 面谈和提问的技巧

实施审核-阶段2

- 不符合项和审核发现

- 不符合的原因和类型

- 末次会议的目的和会议议程

- 给出建议

- 有问题的末次会议

- 撰写不符合项

- 检查不符合项

- 分组练习七：不符合项判定，结合不符合项案例讨论以下问题：

写出不符合项案例违反的IATF16949:2016条文号

实施审核-阶段3

- 完成审核报告

- 审核报告的格式

- 对报告的响应和跟踪

实施审核-阶段4

- 分配职责

- 纠正措施执行状态

- 跟踪验证

- 关闭

- 分组练习八：如何关闭CAR，结合练习一分析的过程，讨论以下问题：

写出该过程的1-2个问题点及相应的纠正措施

讨论验证有效关闭的标准

3、过程导向审核

- 基本步骤

- 基本逻辑

- 审核要领

- 审核工具

4、产品审核

- 引言

- 产品审核目的

- 产品审核时机

- 产品审核流程

- 产品审核策划

- 审核计划发布

- 审核准备

- 质量指数QKZ计算

- 产品审核实施

- 产品审核报告编制

- 模板工具

产品审核缺陷分级规定

产品审核计划表

产品审核记录表

产品审核报告

5、VDA6.3:2106过程审核

- 过程定义

- 过程审核目的

- 过程审核目标

- 过程内审员资质

- 过程审核提问表理解

- 模板工具

过程审核检查表

第五章 总结与考试

杨老师

杨家来 老师（深圳）

—— 经营计划与质量管理落地专家

曾任A股实丰文化发展股份（002862）执行总经理

持续多年担任松下集团（世界500强）特聘讲师

BV必维集团、DNV挪威船级社 汽车业特聘高级讲师

多家企业经营、质量管理顾问

IATF16949:2016汽车业资质讲师

质量标准落地“四步法”版权课程 原创者

经营计划落地“三步法”版权课程 原创者

经营目标树分析（BORTA）“三步法” 版权课程 原创者

【个人简介】

杨家来老师整合、总结、粹取了9年制造业中、高层管理实战经验以及14年的管理咨询、培训经验，原创了3大版权课程即年度经营计划落地“三步法”、制造业质量管理标准落地“四步法”的管理咨询与培训，经营目标关联树分析BORTA“三步法”，以及3大经营管理落地工具（注册商标），从打破了“部门墙”、穿越单一过程的“本位主义”目标管理模式，打通了企业年度经营计划目标与部门目标的底层逻辑，从而首创提出了BORTA®经营目标树分析模型，并运用风险分析、控制的RSMA®工具展开目标落地分析，并展开绩效评价、改进的PCAS®循环，已在数十家企业深度实践、效果显著！目前已为数百家企业提供管理咨询、培训服务，客户返聘率高达80%以上！

带领A股上市公司实丰文化发展股份（002862）实现战略转型和效益的成倍成长，2007年开始每年业绩倍增，从2006年的6000万做到2009年的5个亿！同期人员由300人增加到1200人，管理人员成本下降40%以上！

帮助合肥阿雷斯提汽车配件将IATF16949:2016汽车业标准要求与汽车业主机厂要求、阿雷斯提集团要求的3大要求进行质量流程整合、梳理、优化，创建的质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、阿雷斯提集团3大要求100%相符，全流程KPI指标达成率95%以上！并培养了内部流程专家！建设了属于企业内部的核心流程专家团队！核心流程执行与标准的符合率100%！

帮助松下电子材料按VDA6.3:2016过程审核符合率提高10%以上，主要过程控制关键点（含S/R）符合率100%；按AIAG&VDA FMEA将设计风险降低20%以上，主要过程控制风险点（含S/R）失控率0%；通过IATF16949:2016内审员实战审核班能力训练营，将发现内部质控痛点、流程管控、成本管控、安全管控等问题点发现率提升40%以上，发现问题点的解决率100%！从而从实战层面培养了内部审核专家！建设了属于企业内部的核心审核员团队！

帮助东莞利富高将IATF16949:2016汽车业标准要求与汽车业主机厂要求、利富高集团要求的3大要求进行质量流程整合、梳理、优化，创建的质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、利富高集团3大要求100%相符，全流程KPI指标达成率96%以上！并培养了内部流程专家！建设了属于企业内部的核心流程专家团队！同时通过汽车业APQP落地实战咨询项目和设计开发流程专家的打造，将设计开发周期缩短20%以上，设计开发成本下降10%以上！

帮助固邦灯饰电线运用BORTA®经营目标树分析模型和《基于风险管理和PCAS®循环的年度经营计划落地“三步法”》，梳理了全公司目标管理体系，将KPI项目数由原来的12项增加至45项，全公司KPI指标达成率98%！创建了企业“自我驱动成长”管理系统！高层决策有依可循，效率大幅提升！从而奠定了企业持续造血能力，打造了持续改进经营管理绩效的航母平台！

杨老师现全身心的致力于中国制造业的内部规范化经营管理的落地、升级，赋能中国企业全面提升，突破发展瓶颈、实现可持续成长！实现强企梦、强国梦而矢志奋斗！

【授课风格】

实战型导师，深入浅出、条例清晰、论证严密、结构严谨、操作性强。

学以致用：杨老师的课紧扣企业实际经营管理现状，将深奥的管理理论、管理方法以及自己的管理心得和实战经验高度结合、粹取，把底层逻辑以一种轻松、愉快、幽默的方式很简洁、很清晰的传授给学员，学员更好更易理解，学完即可用。

能力培养：引导学员通过简单实际的案例，并结合企业自身产品和管理现状融入课程研讨中解惑于学员，以实现杨老师所秉持的“管理就是基于需求为导向，识别、控制风险并达成更好绩效的一项工作”的管理咨询和培训理念！具很强的启发性，深受企业好评！

逻辑性强、专业性强、结合案例引导式授课、管理咨询项目经验丰富、课程工具性强、课程落地性强、课程内容有高度和深度、对内容有独到见解！

【服务客户】

汽车及零配件业：

培训客户＋咨询客户：深圳佛吉亚汽车部件（返聘 2 期70天）、合肥阿雷斯提汽车配件（返聘 2 期80天）、富士康科技集团、松下电子材料（返聘 5 期40天）、博建电声器材（返聘 6 期60天）、广州斯坦雷电气、亿纬锂能、东莞利富高（返聘 7 期130天）、广东升威电子（返聘 9 期120天）、湖南艾华集团（返聘 2 期60天）、国氢新能源、正鼎科技、通达（五金）集团（返聘 3 期30天）、湘电集团、瑞松集团（返聘 3 期60天）、新力金属、天弘（东莞）、广州仕天材料、高精塑胶、盛捷塑胶、广东隆达铝业（返聘 2 期20天）、祥远精密压铸等

培训客户：佛山东海理化汽车部件、广州新确汽车配件、广州索哥波灯具、广州日锻汽门、武藏精密汽车零部件、光洋连接器（厦门）（返聘 2 期8天）、迈进精密部件、兴达鸿业、鸿利达塑胶制品（返聘 2 期6天）、华南电子（返聘 2 期6天）等

信息电子及零件业：

培训客户＋咨询客户：华容（广东）集团、微源半导体股份（返聘 2 期28天）、广州由我科技（返聘 1 期15天）、竞华铭旺电子、可立新电子通讯（返聘 1 期12天）、利港达实业、德仓科技等

培训客户：艾默生（深圳）电气、伟易达集团、大富科技股份（返聘 1 期3天）、群光科技、和林电子、诠欣电子（深圳）、协创精密、步步高电子、中探探针（返聘 1 期3天）、武汉中车株机轨道（返聘 1 期2天）等

家电及其它行业：

培训客户＋咨询客户：宝武集团（返聘 2 期30天）、南亚塑胶工业（惠州）、固邦灯饰电线、稔金实业（返聘 3 期70天）兆驰科技、金朝阳涂饰材料、河南赊店老酒、景坚电器、上海双鹿电器、科飞洗衣机、哈士奇制冷科技股份（返聘 1 期10天）、凯腾电器（返聘 3 期60天）、日华化学、乐萌压力容器等

培训客户：海格物流股份、雷士照明（返聘 2 期6天）、横店集团得邦照明股份、伊莱克斯、株洲时代新材料科技股份（返聘 1 期3天）、宝兴电缆（返聘 2 期6天）等

【咨询案例】

公司行业问题/挑战核心办法项目成果

合肥阿雷斯提汽车配件汽车发动机及零件IATF16949:2016标准要求与主机厂要求、阿雷斯提集团要求整合打破“部门墙”，全流程梳理和优化，表格落地全流程指标达成率95%以上；质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、阿雷斯提集团要求100%相符

核心流程实际执行与标准规定的不够具体，无流程内训讲师流程全过程梳理，建立流程矩阵，流程专家PPT建设企业内部核心流程专家团队2人/流程！核心流程执行与流程矩阵的符合率100%

松下电子材料信息电子对VDA6.3:2016过程审核内容不理解，无法执行过程审核引入“过程方法”，结合IATF16949: 2016标准对其内容进行梳理过程审核符合率提高10%以上，主要过程控制关键点（含S/R）符合率100%

无法应用AIAG&VDA FMEA 对过程设计展开风险分析，无法找到各工序的控制方法AIAG&VDA FMEA “七步法”设计风险降低20%以上，主要过程控制风险点（含S/R）失控率0%

IATF16949:2016内审员实战审核能力不足，不能发现内部质控痛点、流程管控、成本管控、安全管控等问题点系统化增值审核思维问题点发现率提升40%以上，发现问题点的解决率100%

东莞利富高汽车零件IATF16949:2016标准要求与主机厂要求、利富高集团要求整合打破“部门墙”，全流程梳理和优化，表格落地全流程指标达成率96%以上；质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、利富高集团要求100%相符

核心流程实际执行与标准规定的不够具体，无流程内训讲师流程全过程梳理，建立流程矩阵，流程专家PPT建设企业内部核心流程专家团队2人/流程！核心流程执行与流程矩阵的符合率100%

设计开发周期长，成本较难管控，质量风险较高汽车业五大工具实战落地导入，APQ P流程专家培养培养APQP流程专家3人，将设计开发周期缩短20%以上，设计开发成本下降10%以上

固邦灯饰电线线材客户审核不过关，经营管理指标少（12个），指标间无关联，流程接口不清晰、不完整、脱节，实际执行与流程不符率高BORTA®“三步法”，基于风险管理和PCAS®循环的年度经营计划落地“三步法”©建立了基于经营计划目标的目标管理体系，KPI项目数由原来的12项增加至45项，全公司KPI指标达成率98%，优化了10个核心流程，建立了各部门《经营月报》，创建了企业“自我驱动成长”管理系统！高层决策有依可循，效率大幅提升！

部分咨询客户：

松下电子材料（返聘 5 期40天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、AIAG&VDA FMEA落地

深圳佛吉亚汽车部件（返聘 2 期70天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化

合肥阿雷斯提汽车配件（返聘 2 期80天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、流程专家培养

东莞利富高（返聘 7 期130天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、流程专家培养、产品设计开发（APQP）落地、AIAG&VDA FMEA落地

广东升威电子（返聘 10 期150天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、AIAG&VDA FMEA落地、精益5S提升

博建电声器材（返聘 6 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、流程专家培养、AIAG&VDA FMEA落地

湖南艾华集团（返聘 2 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化

微源半导体股份（返聘 2 期28天）：流程梳理（BPM）和表格优化

固邦灯饰电线：年度经营计划落地“三步法”

稔金实业（返聘 3 期70天）：流程梳理（BPM）和表格优化、年度经营计划落地“三步法”

乐萌压力容器：产品设计开发（APQP）落地、流程专家培养

【学员评价】

“杨老师结合工厂案例对VDA6.3/ AIAG&VDA FMEA/SPC的应用有了进一步的理解；本次课程的学习内容对工作帮助很大，杨老师丰富的工厂实战运营经验，实用性强，能学以致用！”

—— 来自 升威电子 洪总

“再次认识了年度经营计划落地的重要性！课程很实用，知识点很丰富，理解了年度经营计划落地“三步法©”和RSMA®“六步法”的运用方法，认为杨老师讲得很贴合公司的实际需求！”

—— 来自 迈进精密部件 徐总

“富有针对性、实用性强，对新产品开发管理应用控制点有了非常深刻的理解，实用实在！”

—— 来自 东莞利富高 颜部长

“此次课程不同于以往的IATF16949培训，课程实际应用案例多，能更好的结合产品和工作内容展开学习、应用！针对性强！”

—— 来自 博建电子 李厂长

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