股权转让筹划（老）（大纲母版）
【课程编号】：NX41491
股权转让筹划（老）（大纲母版）
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【所属类别】：内部控制培训
【培训课时】：可根据客户需求协商安排
【课程关键字】：股权转让培训
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课程大纲
一：股权转让: 收购前的税务尽职调查
1.尽职调查及其常见问题
2.尽职调查对股权转让的影响
3.税务尽职调查的关注点(虚开发票、逃避缴纳税款)
4.税务尽职调查如何实施
5.税务尽职调查案例分析
二：股权转让: 合理低价的税务筹划
1.股权价值的确定
2.税务机关核定价格的分析
3.合理低价转让的规定分析
4.案例：如何合理低价转让
5.案例:股权激励中的合理低价转让
三：股权转让:规避土地增值税的税务筹划
1.股权转让交什么税
2.什么情况下缴纳土地增值税
3.股权转让缴纳土地增值税分析
4.辨识土地增值税高风险项目
5.规避土地增值税的税务筹划方法
四：股权转让: 利用会计核算进行股转税务筹划
1.先大洗澡再股权转让
2.大洗澡的正确方法
3.未分配利润先处理再转让
4.债权、股权分别处理
5.利用划拨方式转移股权
五：股权转让: 利用亏损企业的税务筹划
1.有限公司转让股权的税务痛点
2.利润弥补亏损税务政策理解与分析
3.案例:股权转让中利用亏损抵减的税务筹划
4.案例:通过股权架构调整利用亏损
5.案例:通过业务关系调整利用亏损
6.利用税务政策和会计核算方法产生亏损
六：股权转让税务筹划案例分享
1.约定先分立后股权转让
2.调整股权转让方案省税900万
3.股权转让约定买家承担税费
4.合伙企业股权转让筹划
七：约定买家承担税费案例
1.核心:包税协议对方没有交税，被稽查以后怎处理呢?
2.案件基本情况
3.税务机关的处理决定
4.案件的分析
5.总结
八：合伙企业股权转让筹划七个技巧
1.合伙企业做为股权投资平台面临高额税务成本
2.合伙企业转让股票涉及增值税+个人所得税
3.合伙企业股票转让所得属于经营所得税
4.要掌握合伙企业查账征收的扣减项目
九：承债式股权转让的税务筹划
1.案例核心:股权转让同时伴随债权处理
2.涉案企业基本情况
3.涉案企业的处理
4.涉税政策分析
5.税务筹划建议
戴老师
戴卓 教授（北京）
——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人
中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）
美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）
北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师
中财企协商学院 客座教授
中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师
税务系统从事税务工作27年
抖音税官说税创作者
【个人简介】
戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。
戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。
戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。
【主讲课程】
《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》
《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》
《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》
《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》
《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》
《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》
《2022电商税筹技巧及应用》
《2022高净值人士避税技巧》
《2022股权转让筹划技巧》
《2022直接税的筹划及落地》
《2022金四系统的监管及应对筹划》
《中小企业涉税现实及筹划》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022年税务约谈技巧分析》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》
《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》
《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》
《2022贸易业的税务风险及化解筹划》
《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》
《2022无票支出的税务解决之道》
《2022高管个税筹划及稽查应对》
《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》
《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》
《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022中小企业全程涉税处理与筹划》
《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》
《2022增值税发票风险及危机应对》
《2022物流行业涉税风险及应对筹划》
《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》
【重点特训营】
《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）
《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）
《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）
【学员评价】
戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。
——中税网络股份有限公司总裁 周思文
戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元
戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了
——中央财经大学蔡昌教授
戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用
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