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税制改革、国地税合并,对企业所带来的三大挑战及应对

【课程编号】:MKT010419

【课程名称】:

税制改革、国地税合并,对企业所带来的三大挑战及应对

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2017年03月18日 到 2017年03月18日4200元/人

2017年03月03日 到 2017年03月03日4200元/人

【授课城市】:广州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供税制改革、国地税合并,对企业所带来的三大挑战及应对相关内训

【其它城市安排】:杭州

【课程关键字】:广州税制改革培训,广州国地税合并培训

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课程背景

企业与个人的涉税规划是需要整体的去思考,这与拍一部影视剧的流程类似,它是一项非常复杂的系统工程。这其中的涉税痛点多多。列举如下:企业与个人的收益是,劳动所得还是劳务所得,其中所对应的涉税规定也不尽相同。如何将收益方式多样化,细分化,并设置在多国,多地,避免被一网打尽是关键;公司、合伙人、投资方、高管、其他人员、外包的合作伙伴……,群体不同,需求不同,架构也不同,所对应的涉税方案也具有多样性,如何以最小的代价获取最大的收益是关键;股东个人消费与公司费用的划分;个人理财的思维方式与实现收入完整链条的思考;个人投融资的思考;财产传承的涉税关键点;如何与客户共同创造“税悟”价值;如何应对今后可能再次出现的税务稽查……

课程收益

准确把握国家相关涉税文件的要点及成功案例经验分享;

了解国家个税改革对企业及个人所带来的影响,并做好相应的准备;

了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,并做好相应的准备;

针对税制和税务机关的双重改革过程,如何构建健康的企业经营赢利管理新模式;

防范税务风险,提升税务筹划、安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本。

课程对象

老板、总经理,财务总监、会计

培训大纲

一、个税与社保改革解析篇

1.个税改革对企业及个人所带来的挑战及应对

个人所得税改革对企业的影响分析;

股东与公司之间资金往来的涉税风险分析及应对;

纳税人识别号制度的实行所带来的影响分析及应对;

个人银行卡里的资金往来被税务监管后,将如何应对;

2.社保改革对企业所带来的挑战及应对

企业及个人薪酬制度的节税(费)规划和安排;

如何将公司进行拆分,充分享受小微企业的税(费)优惠政策;

“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保缴纳政策解析;

如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税(费)安排;

3.相关涉税(费)政策与文件、案例解析

相关涉税(费)案例解析;

相关涉税政策与文件整理、解析;

相关涉费政策与文件整理、解析;

二、发票涉税风险防范与应对篇

1.与发票相关的涉税政策解析

发票涉税的法律风险解析;

公司取得什么样的凭证才能在税前扣除;

与发票相关的涉税政策与文件整理、解析;

没有发票,也是可以税前扣除的政策解读;

企业所得税法、税收征管法等对发票的不同规定解析。

2.与发票相关的涉税案例解析

赔偿金、违约金的节税运用;

跨期发票如何做到税前扣除;

成本费用税前扣除与发票的解析;

付款方如何通过诉讼维权拿到发票;

如何防范“先票后款”的财务风险;

财务人员不容忽视做账过程中的“证据链”;

三、税务稽查的防范及应对篇

1.税务稽查的来源及防范解析

2020年度税务稽查要点解析;

税务机关稽查内部的全流程解析;

纳税评估与税务预警政策及案例解析;

如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对;

公司、个人涉税的犯罪、违法、违规相关政策解析;

2.税务稽查应对的谋略与规划

如何应对公司接到税负率低的预警;

如何做到不被查、如何做到不怕查;

税局要求增值税进项转出的应对技巧;

税务局抱走电脑,公司如何应对做法解析;

公司及个人如何运用“税收洼地”规避涉税风险;

税务机关查询公司股东个人存款账户的应对策略;

如何通过良好的谈判和沟通,为公司创造税务利润;

如何应对2018年5月1日起施行的增值税报税比对;

金税三期比对票表税,可疑迹象将对企业锁机的解析;

个税征管改革对企业经营及个人消费所带来的影响分析;

“金税三期”的实行,对企业及个人纳税的影响分析及应对;

四、“税悟”实战课堂篇

1.企业相关涉税政策解析和运用

工作服的抵扣政策解析;

装修租赁的办公室的涉税解析;

公司如何防范备案管理类的税务风险;

财产损失税前扣除条件应如何把握解析;

关于“三流一致”的增值税抵扣政策解析;

给公司高管租公寓,增值税租金抵扣解析;

公司在桶装水销售公司购买的桶装水抵扣政策解析;

涉税“政策性、程序性、管理性”文件联系和区别;

防暑降温用的白糖、茶叶,进项税额的抵扣政策解析;

最新发布的涉税政策与文件整理、解析、把握要领、运用;

2.“税悟”实战课堂

公司注销前的涉税安排;

公司营销费用的涉税规划和安排;

公司投融资过程中的涉税规划与安排;

公司“秘密资金管道”的建立和使用;

公司内部涉税防控体系的建立与运用;

税务计划与企业总体战略该如何对应;

公司涉税岗位所面临的六大挑战及应对;

如何从税务会计的角度来看待涉税问题;

股东注册公司获取收益的涉税风险点解析及应对;

“事后凭票报销”与“事前总体规划”的涉税分析;

如何有效运用会计、税务等中介机构的服务,规避自身风险;

郭老师

资历背景

历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事

30年的涉税工作经验

参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。

授课风格

实战+可用:30多年精炼节税锦囊,拒绝理论、现场答疑、力求实用。

案例+生动:向百家讲坛学习,让税务知识变得有趣,以案说法,通俗易懂。

前瞻+独特:深刻的行业背景和实战经验,站在专业领域的最前沿,帮助企业转换视角。

授课经验

曾被“中国会计视野”网站推荐为首页专家;“金蝶友商网”聘请为名人堂专家;在“中国税务报”、“经济观察报”、“每日经济新闻”、“华夏时报”、“中国会计报”、《环球慈善》杂志等国内几十家业内知名网站、报刊开设专栏,接受专访。

受国税总局管理中心及协会之邀,为20余个省(市)的税务师事务所进行过培训;为多家跨国公司及国内大型集团提供过税务服务及培训;担任国内多所高等院校客座教授,并与清华大学、北京大学、人民大学、中央财经大学、复旦大学、浙江大学、天津大学、西南财经大学、四川大学、国家会计学院、中国企业联合会……等几十所高等院校、培训机构的“MBA、EMBA总裁班”建立长期合作关系,每年参加的内、外训授课达200余场。

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