流程审计高级实务训练

流程审计高级实务训练

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课程背景：

企业在流程建设过程中，普遍存在以下问题：

流程体系分散，没有形成一张皮；

流程体系没有得到及时更新，滞后于业务发展；

流程问题没有得到充分暴露和解决，影响业务运营能力；

流程文件和实际执行不一致，流程没有得到尊重；

流程有效性没有进行评估，流程优化没有持续性。

企业通过流程审计的导入，可以实现以下价值：

评估流程体系的完整性和系统性，促进流程与战略、组织、客户群、产品等的匹配。

诊断出关键价值链条的薄弱环节，为管理的系统改进提供指引。

测评关键流程能力，揭示核心业务中突出问题，促进关键绩效指标的改善。

评估流程规范化水平和执行情况，促进流程规范化全面达标、有效执行。

综合评估流程建设环境和持续创新改进能力，促进建立良好的环境和长效机制的形成。

培训受众:

◎流程建设推进委员会成员(公司高层)

◎流程建设项目经理及项目组成员(流程拥有者)

◎流程管理部门负责人及专职人员(企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师)

◎审计部负责人、内控部负责人及专职人员

◎信息化管理部门负责人

课程收益:

掌握流程管理中的关键点，促进流程管理意识和能力的提升

通过对流程审计的要素和标准的学习，为企业内部流程审计工作提供指引

通过现场演练，掌握流程审计的技术和方法，提升流程审计的实践能力

安排标杆企业介绍流程审计实例，以及推进流程审计的经验和问题，进行分享和交流

课程大纲:

一、流程审计概论

◇流程审计的目的

◇流程审计的范围

◇流程审计的维度和要素

◇流程审计的方式

二、流程建设环境审计

◇审计要素：

领导的作用

管理人员绩效要求

宣传与培训

流程意识

变革意识

◇主要审计技术与方法：

调查问卷法

◇小组演练：流程建设环境审计

三、流程系统性和完整性审计

◇审计要素：

流程和战略、商业模式的匹配

流程和组织的匹配

流程以市场和客户为中心

流程和制度的匹配

流程和信息化建设的匹配

流程缺失的程度

流程体系的集成化程度

◇主要审计技术与方法：

访谈

建模

对标

◇小组演练：流程系统性和完整性审计

四、流程的设计质量

◇审计要素

客户价值导向

流程适用范围

流程的触发条件

流程的输入与输出

流程的端到端闭环

流程的接口和协同

流程的责任匹配

流程关键活动的业务规则

流程文件的规范性和统一性

◇主要审计技术与方法：

对标

◇小组演练：流程设计质量审计

五、流程执行力审计

◇审计要素

流程文控管理

流程培训

推行实施

流程执行的符合性

流程执行过程的问题反馈机制

◇主要审计技术与方法：

访谈

穿行测试（正向、逆向）

攻击性测试

◇小组演练：流程执行力审计

六、关键流程能力审计

◇审计要素

客户满意度

返工/缺陷

周期

成本

决策效率

组织资源匹配

信息有效性

上游流程及支撑流程

◇主要审计技术与方法：

访谈

穿行测试（正向、逆向）

建模

指标测评

◇小组演练：关键流程能力审计

七、流程持续创新能力审计

◇审计要素

流程管理的组织保障

流程的时效性

流程优化的目标和计划

流程运行过程的监控和报告

流程持续优化活动

流程优化工具和方法的普及

流程优化案例的共享

流程优化激励机制

◇主要审计技术与方法：

访谈

对标

◇小组演练：流程持续创新能力审计

八、流程审计的流程

◇审计准备

选择审计项目

编写审计计划

成立审计小组

设计审计要素及模板

◇审计实施

◇审计报告

◇跟踪审计问题改进

九、A企业流程审计案例分享(由A公司流程审计部经理讲解)

◇本企业流程审计推进介绍

组织设置

流程审计的方式

取得的成果

存在的困难

◇流程审计实例分享

◇交流

陈老师

 流程管理领域的资深专家，管理工程博士，深圳市管理咨询协会副会长，清华大学企业高层经理培训课程特聘讲师

在流程管理领域有过十多年的方法研究和实践经历，对企业流程管理有深刻的认识，并具备很强的流程优化实务能力。曾在华为公司有过多年的中高层管理经验，担任过质量保证部总监、审计部总监、流程优化管理部总监，并兼任管理者代表、高级行政干部培训中心高级讲师，后担任过国内一家知名咨询公司的总经理。

曾为数百家大中型企业及细分行业快速发展的中小企业提供专业的流程优化培训服务，并带领咨询团队为多家企业提供了流程优化的咨询项目服务，为国内企业流程管理水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面受到客户的高度评价。

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