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智税时代企业合规有效构建纳税证据链的九大要素与管控技巧

【课程编号】:MKT018140

【课程名称】:

智税时代企业合规有效构建纳税证据链的九大要素与管控技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2024年03月22日 到 2024年03月23日3980元/人

2023年04月07日 到 2023年04月08日3980元/人

【授课城市】:佛山

【课程说明】:如有需求,我们可以提供智税时代企业合规有效构建纳税证据链的九大要素与管控技巧相关内训

【其它城市安排】:广州 北京

【课程关键字】:佛山税务合规培训,佛山纳税证据链培训

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课程背景:

千里之行始于足下,税务检查始于证据。2024数字化智税时代,企业降低税收风险、最大化企业税收利益的关键在于搭建合同、财务、税务三者相互衔接、逻辑一致的证据链。保有完善的证据链、数据链,变得前所未有的重要。纳税人的涉税证据设计、归集、整理、拼接成链,票据合同协议证明等证据与会计处理、业务实质、税务要求的高度吻合对于提升纳税遵从,避免涉税风险,规划节税收益显然具有不可或缺的功效。

本课程聚焦大数据时代,以合同为出发点,以税收政策为核心,将用一个个的实战案例教会大家如何在实务中辨别证据、管理证据及运用证据,在税收政策运用过程中学会合规降税的切入点和证据链完善技巧,教会企业在遇到税企分歧时如何利用证据链“危机公关”,提升税务管理效益!

课程收益:

1、掌握税收政策口径适用过程中的涉税证据的区分能力;

2、提升在企业税负管控过程中的涉税证据合规运用能力;

3、应用合同控税原理,让合同成为有利税收证据

参会对象:

企业负责人、企业高管、财务负责人、税务负责人、会计、审计、会计师事务所、税务师事务所从事相关行业的执业人员。

课程大纲:

一、新征管环境下对税收证据链的要求进一步提高

1、业务识别准确,是化解企业纳税风险的基本功

2、证据管理完善,是优化纳税管理的关键点

3、涉税信息通畅,是提高企业税收风险管理的通道

二、合同管理——证据链合规有效构建与管控技巧

(一)《民法典》重新定义税务、业务、合同之间的关系

1、判定纳税义务,需要合同?

2、享受税收优惠,需要合同?

(二)合同中主要涉税条款及证据链的合规构建

1、合同名称与增值税、印花税涉税证据链的关联

2、合同当事人及签章与虚开发票的证据链关联

3、合同的标的与税收优惠、差额征税的证据链关联

4、合同的价款或酬金与计税依据的证据链关联

5、合同的支付方式与纳税义务发生时间的证据链关联

6、合同违约金条款与发票和收据的证据链关联

7、合同的签订方式与节税的证据链关联

三、发票管理——证据链合规有效构建与管控技巧

(一)发票涉税证据链的构建

1、合同主要条款已履行销售方不提供发票证据链的构建

2、销售方不及时提供发票的解决之道

3、发票管理四流一致的证据链的构建

4、如何把“不得抵扣”转化为“可以抵扣”的证据链管控

5、无票业务在税前扣除证据链的构建

(二)发票涉税风险的管控技巧

1、销售方提供发票后在系统内将其作废的管控技巧

2、超经营范围是否可以约定不开票?

3、异常发票的5+1如何处理?

4、最高人民检察院如何看待“取得虚开专票不抵扣,犯什么罪?

5、总公司签定合同,分公司开具发票并收款可以吗?

(三)发票涉税证据链的构建

(保密,请来现场听讲,严禁拍照、录相)

四、不同用工模式——涉税证据链合规有效构建与管控技巧

1. 返聘、实习生、只干半月的临时工,工资与劳务报酬的证据链

2. 工资、劳务报酬、经营所得证据链管理,为何“同人不同命”?

3. 农民工工资支付与建筑业劳务成本证据链管理

4. 税务监管视角下,建安业工资发放的“证据链管理”

五、高频易错——涉税证据链合规有效构建与管控技巧

1、银行利息发票取不得在税前扣除证据链的构建

2、非小微企业如何创造空间成为小微企业证据链的构建

3、企业享受固定资产一次性扣除政策下证据链管理与重要风险应对

4、进项发票尚未取得,提前开票,没钱交税的证据链构建如何化解

5、往来款挂账潜在的涉税风险与涉税证据链构建

6、企业分红环节的关键证据链管理与构建

7、企业食堂关键环节的“证据链管理”

8、企业取得大额的咨询费、管理费,证据链管理与构建

9、 财政补助涉税证据链构建及风险管控

10、企业差旅费事项的证据链管理与构建

11、居间费证据链管理的七大要项

六、裸奔时代——财务人员如何正确构建合规有效的证据链

1、案例解析业务与财务的融合

2、案例解析业务与合同的融合

3、案例解析财务处理与合同的融合

4、案例解析法务规定与合同的融合

七、总结及答疑互动(Q&A)

胡老师

国内著名实战派财税专家、资深培训讲师,注册会计师、税务师。

擅于深入浅出,用通俗易懂的语言讲授出财务的深奥理论,把各种财务知识的内在联系层层剥离,使学员可以将培训内容转化为工作技能。

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