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内部审计与风险控制

【课程编号】:NX01395

【课程名称】:

内部审计与风险控制

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:内部审计培训,风险控制培训

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课程目标:

现代企业无论从外部环境或是内部环境来看,比以往任何时候都面临着复杂的经营环境。财务部门既是财务风险的控制者之一,又是财务风险的制造者之一。公司所面临的风险不再只是传统的财务风险,而是贯彻于采购、生产、营销、财务、企业文化、社会责任等过程。因此,现代企业内部审计也不再局限于传统的财务内部审计。对任何企业或组织的控制、执行、风险治理等进行全面检查和评价,是现代企业内部审计实务必须面对的现实。内部审计师通过提供增值服务,对企业风险管理者具有重要作用。大企业设置专职的内部审计部,小企业将内部审计业务外包,内部审计部门在中国正发生着重大变化。

本课程目标,就是通过对现代内部审计理论与实务系统的讲解,帮助内部审计师提升自己的工作质量与思路。

课程收益:

明确现代内部审计的柜架、内容

熟悉现代内部审计的对象与方法

掌握内部审计的重点领域

课程对象:

董事长 总经理 财务副总 财务总监

财务经理 内部审计主管 内部审计人员

课程大纲:

第一模块:财务管理、内部控制与现代内部审计人员技术

1、 财务管理的目标、方法及内容和财务管理风险

2、 内部控制的目标、方法、内容及控制风险

3、 内部控制与审计风险管理

4、 控制与现代内部审计

5、 风险评估

6、 初步调查

7、 审计方案

8、 外部审计工作

9、 审计发现

10、 审计工作底稿

11、 内部控制的自我评估

12、 审计抽样、分析性与定量性方法

13、 信息系统审计

第二模块:内部审计工作计划于日常管理

14、 内部审计计划制定

15、 年度审计计划

16、 项目审计计划

17、 开展审计活动

18、 内部审计人员的选择及其专业发展

19、 制定长期审计目标安排

20、 审计项目管理与控制

21、 审计质量保证与控制

22、 管理原则与审计环境

23、 员工与管理层舞弊

24、 跨部门及内部沟通

第三模块:内部审计与审计风险案例讲析

25、 销售预售款业务循环案例辨析

26、 采购与付款循环案例辨析

27、 生产循环案例分析

28、 筹资与投资循环案例分析

29、 担保审计

30、 工程项目审计

31、 成本费用审计

32、 合同评审与审计

33、 对子、分公司、办事处审计

34、 存量资产内部控制与审计

35、 货币资金内部审计

36、 存货内部审计

37、 固定资产与在建工程审计

38、 财务报告编制与管理层报告审计

39、 人力资源政策审计

40、 计算机信息系统审计

第四模块:内部审计报告与管理建设书

41、 审计报告的目标、对象、内容与格式

42、 审计报告原理

43、 审计报告程序、沟通、讨论、事实报告

44、 合理观察、建设书

45、 审计报告的编写与案例

46、 管理建设书的概念及内容

47、 管理建设书的编写与案例

杨老师

杨凌彬老师—高级财务分析师,高级讲师

毕业于四川大学、香港大学

澳大利亚DEAKIN university;

会计学学士学位、经济学和管理学硕士学位。CPA;

实战经验:

雀巢中国

SWATCH中国有限公司

VTS CLIMA

MFG.COM

杨凌彬老师从基础财务开始做起,一步步走向企业财务战略角色,成为财务实践和战略相结合的实战派专家。在其职业生涯中,曾先后担任:财务主管、会计经理、亚太区财务经理、总监并兼运营总监,负责制定财务策略和财务战略管理;

咨询项目:

曾经为:大全集团、冀东水泥、上海仪电集团、金陵股份、大小飞乐等;

咨询的主题:财务战略、全面预算管理、母子公司财务控制、税收筹划等项目,完成多项财务报告。

授课风格:

杨老师在长期的企业经营中,对实际运作有透彻的理解,逐渐形成丰富的实战工作经验及管理技能。他口才极佳,情感丰富,语言风趣生动,把原本枯燥、晦涩难懂的财务概念和理论讲的是深入浅出、精彩纷呈。课程独特的设计,也在课堂上营造了一个又一个的亮点! 而在案例分析以及对实时财经分析等精彩内容的分享上,又给学员提供了建立经济和财务结合的方法,以应对未来面对的来自宏观、微观的挑战。

主讲课程:

非财务人员财务课程:

精通财务出利润:做一个有财务智慧的管理者

预算—现代企业的重大变革:如何在企业中做好预算工作

成本控制出效益:成本管理和控制

从经营业务中读懂公司:企业财务报告分析

实施内控,解决风险:企业内部控制规范

财务专业课程:

生产性企业的成本控制和分析

新晋财务负责人的财务培训

【著作书籍】

《精通财务出利润(经理人财务知识速成)》

部分服务客户:

中国电信、中国神华、上海大众(南京分公司)、苏州亚东物流、海信青岛分院、海信顺德分院、当纳利商贸、三信国际、林内电器、雷盛科技、苏州京东方茶谷电子、长安工业、惠普、宝钢国际、王子造纸、光明乳业、上海漕河泾开发区、卫材药业、上海汇众汽车、国电南自、小天鹅、CIBA、中石油、国全集团、万科集团、三九制药、西门子、施耐德配电、达能饼干、Utstarcom、大全集团、冀东水泥、上海仪电集团、金陵股份、大小飞乐、QDI(惠阳)、苏州创业投资集团有限公、霍尼韦尔自动化、中国移动、藏乐汤坊,湖景花园国际洒店、亚开资讯,上海市北自来水厂、中粮集团、亚太计算机、德纳(无锡)技术、亚视创能、国宏药业、浙江禾众集团、上海电信、国电南瑞科技、泰达控股、上海广电影视、亚通集团、慈溪进出口贸易、延锋伟世通、易居(中国)、上海金桥信息股份、韦伯英语、老板电器、苏州报关、上海电气、北京经开工大投资管理有限公司、浙江交通实业集团、欧姆龙、正阳投资、上海中昱投资、报喜鸟集团、华冠电子、绿地集团、周大福珠宝、华仪电器、红星美凯龙、利乐枕包装。。。

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