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内部审计与风险控制

【课程编号】:NX01395

【课程名称】:

内部审计与风险控制

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:内部审计培训,风险控制培训

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课程目标:

现代企业无论从外部环境或是内部环境来看,比以往任何时候都面临着复杂的经营环境。财务部门既是财务风险的控制者之一,又是财务风险的制造者之一。公司所面临的风险不再只是传统的财务风险,而是贯彻于采购、生产、营销、财务、企业文化、社会责任等过程。因此,现代企业内部审计也不再局限于传统的财务内部审计。对任何企业或组织的控制、执行、风险治理等进行全面检查和评价,是现代企业内部审计实务必须面对的现实。内部审计师通过提供增值服务,对企业风险管理者具有重要作用。大企业设置专职的内部审计部,小企业将内部审计业务外包,内部审计部门在中国正发生着重大变化。

本课程目标,就是通过对现代内部审计理论与实务系统的讲解,帮助内部审计师提升自己的工作质量与思路。

课程收益:

明确现代内部审计的柜架、内容

熟悉现代内部审计的对象与方法

掌握内部审计的重点领域

课程对象:

董事长 总经理 财务副总 财务总监

财务经理 内部审计主管 内部审计人员

课程大纲:

第一模块:财务管理、内部控制与现代内部审计人员技术

1、 财务管理的目标、方法及内容和财务管理风险

2、 内部控制的目标、方法、内容及控制风险

3、 内部控制与审计风险管理

4、 控制与现代内部审计

5、 风险评估

6、 初步调查

7、 审计方案

8、 外部审计工作

9、 审计发现

10、 审计工作底稿

11、 内部控制的自我评估

12、 审计抽样、分析性与定量性方法

13、 信息系统审计

第二模块:内部审计工作计划于日常管理

14、 内部审计计划制定

15、 年度审计计划

16、 项目审计计划

17、 开展审计活动

18、 内部审计人员的选择及其专业发展

19、 制定长期审计目标安排

20、 审计项目管理与控制

21、 审计质量保证与控制

22、 管理原则与审计环境

23、 员工与管理层舞弊

24、 跨部门及内部沟通

第三模块:内部审计与审计风险案例讲析

25、 销售预售款业务循环案例辨析

26、 采购与付款循环案例辨析

27、 生产循环案例分析

28、 筹资与投资循环案例分析

29、 担保审计

30、 工程项目审计

31、 成本费用审计

32、 合同评审与审计

33、 对子、分公司、办事处审计

34、 存量资产内部控制与审计

35、 货币资金内部审计

36、 存货内部审计

37、 固定资产与在建工程审计

38、 财务报告编制与管理层报告审计

39、 人力资源政策审计

40、 计算机信息系统审计

第四模块:内部审计报告与管理建设书

41、 审计报告的目标、对象、内容与格式

42、 审计报告原理

43、 审计报告程序、沟通、讨论、事实报告

44、 合理观察、建设书

45、 审计报告的编写与案例

46、 管理建设书的概念及内容

47、 管理建设书的编写与案例

杨老师

名课堂特聘讲师,毕业于四川大学、香港大学、澳大利亚DEAKIN university;会计学学士学位、经济学和管理学硕士学位。

工作经历:雀巢中国(上海)食品有限公司、SWATCH中国有限公司、VTS CLIMA AIR CONDITIONER Co., LTD MFG.COM 曾担任业务主管、会计经理、亚太区财务经理、总监并兼运营总监,负责制定财务策略和财务战略管理;

咨询公司:曾经为大全集团、冀东水泥、上海仪电集团、金陵股份、大小飞乐等进行:财务战略、全面预算管理、母子公司财务控制、税收筹划等咨询,完成多项财务报告和项目工作。

授课风格:杨老师可以全英文授课。在企业中针对财务的实际运作有透彻的理解,同时又有丰富的实战工作经验及管理技能。杨老师口才极佳,情感丰富,所讲述的课程深入浅出,以案例为主线,能用通俗易懂的语言和案例说明原本枯燥、难懂的财务概念和理论,同时能提供给大家很多实用的工具和经验。

服务客户:卫材药业、上海汇众汽车、CIBA、中石油、国全集团、万科集团、三九制药、西门子、施耐德配电、达能饼干、Utstarcom、大全集团、冀东水泥、上海仪电集团、金陵股份、大小飞乐、QDI(惠阳)、上海大众(南京分公司)、苏州亚东物流、三信国际等。

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