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融资严冬及税收严管下企业家如何应对及筹划？

【课程编号】：NX15494

【课程名称】：

融资严冬及税收严管下企业家如何应对及筹划？

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【所属类别】：税务会计培训

【培训课时】：1-2天，6小时/天

【课程关键字】：税收筹划培训

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【课程背景】

“Winter is coming——凛冬将至”。

现在企业面临的经济环境与当下季节的温度不谋而合：融资环境严峻，税收环境严管。企业家目前最关心的是“一多一少”：多融点资，少交点税。虽然一个是开源另一个是节流，但是都和企业的财务和税务有关。

“坏消息”一个接一个：金税三期上线了，CRS开始交换数据了，国地税合并了，税收风险几乎每个企业都收到了，社保要交给税务局征收了.......“好消息”貌似也不少：2019年第一轮减税终于落地，税收优惠几乎每月都有新的，个人所得税终于改革了，总理说增值税和社保费还要再降点.......“好消息”和“坏消息”虽然结伴而来，但是大家感受到的“严”多一点，“减”好像少一点......

冬天来了，春天还会远吗？当然，怎么活到春天很重要！即使活到春天了，也需要问自己一句：我赚的钱真的就是我的了？

作为企业家应该如何应对和筹划，积极主动为企业和个人财富的保值增值做好心理、物质和技术上的准备？现在还不晚！

【课程收益】

掌握企业家必知的基础财务和税务知识。看得懂报表、学会要数据，知道税大概怎么算。（应知应会，不被忽悠）

如何通过财务规范和税务合规来更好的帮助融资？门外汉如何管财务？初创企业财税管理三步法。尽职调查都怎么做？估值怎么计算？（带着问题来，带着方案走）

如何通过财务规划和税务筹划来最大化的规避风险？了解税务局怎么会查到你，如果查到应该怎么办。了解历史问题如何处理，明白以后应该怎么办。（不干傻事，心中有数）

了解基本的税收优惠及税收筹划。（便宜该占的占）

树立正确的财税思维！（三观必须正，这是最重要的）

课程对象：

创业者、投资人、企业中高层管理者

课程方式：

老师讲授+案例分析+实操演练

【课程大纲】

第一讲避险：税收严管形势下哪些事不能再做了？

一、一个刑案告诉你“收现金入私账的底线在哪儿？”

(1) 案例：法人代表通过个人账户收款逃税被判刑三年！

(2) 为什么被判刑？怎么被发现的？

(3) 征管法会修订什么可怕的内容？

(4) CRS是什么？对你有什么影响？

二、卖发票的就是诈骗？——不懂发票的那些坑是要吃大亏的！

(1) 案例1：服装厂老总买发票变白纸，亏了税点还不敢报警

(2) 案例2：虚开发票？开票的、买票的、介绍的一个都没跑掉

(3) 案例3：与“阴阳合同”异曲同工的“阴阳发票”

(4) 发票拿到手原来还要做这些事......

三、成本不够就多列几个人的工资吧——虚增成本就是纸包火的游戏！

(1) 案例1：虚列人员工资偷税终被罚

(2) 案例2：穿越的“花名册”、“工资表”以及科幻大片般的劳务派遣

(3) 案例3：常州大学怀德学院学生信息遭盗用“被就业”

(4) 国地税合并对企业的影响？金税三期到底有多么的恐怖？

四、成本/进项不够，没有发票怎么办？

(1) 发票到底有什么用？

(2) 为什么会没有发票？

(3) 加税点？代开？用票抵？买发票？哪个方案靠谱？

(4) 用税收洼地解决商业回扣是否可行？

五、税收严管对未来商业环境及规则的变化及影响

(1) 商业模式、税收公平及产品成本的重构

(2) 信用惩戒及分级管理对企业家及财务人员的影响

(3) 税收严管对资产配置的影响

六、社保征管改革你必须知道的那些事儿

(1) 社保怎么算？怎么缴？

(2) 关于社保各种靠谱和不靠谱的方案解读

(3) 社保改革未来走向的预测

第二讲必知：看不懂报表的老板不是好老板

一、我们现在到底有多少税？

（1）增值税为什么是最伟大的财政发明？

（2）企业所得税为什么是最复杂的税种？

（3）个人所得税今后将如何影响我们的生活？

二、从乐视崩盘看财务报表有多么重要？

（1）财务类报表的快速记忆、解读

（2）学会向财务和运营要数据

三、初创企业财税管理三步法

（1）合同及收入管理

（2）资金及支出管理

（3）财务预估及预算管理

第三讲节税：税收优惠用好了就是最大的筹划

一、当前企业财税环境及监管趋势：金税三期及税务严管的高压态势

(1) 最新财税新政速览

(2) 金税三期是何方神圣？

(3) 征管法将要修订什么令人震惊的内容？

(4) CRS对我们有什么影响？

(5) 现金严控背后的逻辑

二、税收筹划与偷税漏税之间只差两个字？

(1) 世界五百强是如何节税的——苹果公司

(2) 原来有这么多税收优惠，甚至退税！

(3) 初创企业如何实现税收成本和风险的最小化？

(4) 高企和加计扣除不仅节税还有政府补贴！

(5) 修改合同可以合理合法的少交7个点税？

(6) 外包程序员（老师）的劳务报酬没有发票怎么办？

(7) 回扣如何处理才能入账？

(8) 高薪员工的社保真的没办法处理？

(9) 社保入税企业应该如何应对？

(10) 进销项差价太高，税负太高怎么办？

(11) 一招省下20%的分红（股权转让）个税！

第四讲规划：融资、上市从现在就要开始准备

1、当前融资渠道及上市现状

2、估值怎么算？

3、尽职调查都做些什么？

4、IPO失败案例分析

5、IPO辅导案例感悟

结语：主要内容回顾、现场答疑解惑

薛老师

注册税务师

南京邮电大学通达学院客座教授

扬州职业大学兼职教师

扬州软件行业协会专家组成员

“悠然智库”首批专家成员

现任：苏州财猫云税务师事务所所长

现任：苏州财猫云信息技术有限公司副总经理

擅长领域：财务管理咨询与税收筹划、资本运作，企业内部控制制度、项目可行性分析及项目融资等。

实战经验：

二十年财税咨询经验：曾先后任职会计师事务所、软件公司、税务师事务所等，拥有财务、税务、审计、IT运营及管理等方面丰富的工作经验和专业知识，精通IT运营及管理，财务管理咨询与税收筹划、资本运作，企业内部控制制度、项目可行性分析及项目融资等。

具有丰富的企业、团队及项目管理经验，目前兼任数十家公司的管理咨询顾问或财务总监。同时，在近十年辅导了近百个创新项目的商业计划书、可行性研究报告、政府扶持资金材料的编制及验收，为企业获得各类资金累计超千万元。

十年税务软件开发经验：参与众多省级税务系统软件的业务需求编撰及开发，在IT技术和财税知识整合方面有独到的理解和积累。主持或参与在江苏全省推广应用的项目包括：江苏省地方税务局纳税评估软件系统、江苏地方税务局二手房交易管理系统、江苏省地方税务局建安及房地产管理系统、江苏省地方税务局网络发票开具系统等。

六年财税培训辅导经验：多年来为众多税务机关、院校及企业进行管理、财务及税务培训辅导，授课主题包含《玩转税收筹划的七种武器》、《融资严冬及税收严管下企业家如何应对及筹划？》、《企业所得税汇算清缴实务：如何做不怕查的申报》、《高新技术企业以及研究开发费加计扣除训练营》、《谁说会计不能创造价值——政府补贴篇》、《会计升级加薪三板斧-新社保和个税政策下的避险、筹划》、《财务人员必知系列课——最新科技、商业模式、经济学》、《企业家财税思维突破训练营》、《财务人员思维突破训练营》等课程培训，累计受训学员超过6,000人，课程好评率均在90%以上。

授课风格：

薛老师不仅用通俗易懂的语言以及详实的案例，向学员讲述具有实战意义的财务及税务知识。还会不断在课程中通过头脑风暴等互动方式来提升学员的参与及思考。同时，薛老师还会通过理论知识和实践活动的融合，向学员讲述简单、易记、好上手的方法论秘笈，提高学员深度思考和独立工作的能力。薛老师身体力行“有态度、有温度、有深度”的授课理念，受到了众多学员的一致认可和肯定。