电商企业税务筹划（大纲母版）

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课程大纲

前言：电商企业的税务痛点

1.电商企业经营模式分析

2.电商销售收入税务痛点

3.电商促销活动税务痛点

4.电商采购业务税务痛点

5.电商仓储物流涉税痛点

6.电商个人所得税痛点

7.电商:税收优惠在哪里?

8.总结

一：电商利用税收优惠政策的筹划

1.电商能享受什么类型的税收优惠

2.电商享受高新技术优惠的筹划

3.电商享受小微企业优惠的筹划

4.电商享受研发费加计扣除优惠的筹划

5.电商享受增值税加计抵减优惠的筹划

6.电商享受软件开发企业优惠的筹划

7.电商享受区域优惠的筹划

8.总结

二：电商股东的个税的筹划

1.股东拿多少年薪合适

2.该享受的应该享受

3.该收费的应该收费

4.该公司承担的由公司承担

5.选择正确的法律主体

6.选择合适的股权架构

7.总结

三：电商高薪人员个税筹划

1.电商中谁拿高薪?

2.年入百万交多少税?

3.安排合理工资结构的税务筹划

4.利用集体福利政策的税务筹划

5.利用个人工作室的税务筹划

6.利用人才奖励的税务筹划

7.利用个税优惠政策的税务筹划

8.总结

四：电商业务架构的筹划

1.总分公司、母子公司的选择

2.分拆独立主体的税务筹划

3.小型电商企业的业务架构筹划

4.中型电商企业的业务架构筹划

5.大型电商企业的业务架构

6.上市电商企业业务架构分析

7.总结

五：电商多店铺经营的筹划

1.案例:青木股份的多店铺经营

2.电商多店铺经营的税务问题

3.多店铺的经营主体选择

4.多店铺的营业收入 、存货管理

5.多店铺共用运营人员的管理

6.多店铺共用行政后勤资源的管理

7.总结

六：电商店铺设立与收购筹划

1.电商店铺设立税务筹划

2.代持店铺的风险与解除代持

3.收购电商主体公司的税务处理

4.收购电商店铺的税务处理

5.电商公司迁址的税务处理

6.总结

七：电商大数据运营的筹划

1.电商大数据运营的核心业务

2.电商大数据运营的基本方式

3.电商大数据运营的税务痛点

4.电商大数据运营税务筹划

5.电商运营知识产权涉税处理

6.委托第三方代运营的税务处理

7.总结

八：电商仓储业务的筹划

1.电商仓储物流业务特点

2.统一仓储物流体系税务筹划

3.仓储系统开发的税务筹划

4.委托代发的税务处理

5.仓库之间调货的税务处理

6.店铺之间调货的税务处理

7.总结

九：电商个税(非员工)的筹划

1、电商企业非员工及的个税

2、分销佣金的税务痛点

3、网红业务的税务痛点

4、头部网红个税筹划方案

5、腰部网红税务筹划方案

6、底部网红税务筹划方案

7、个体分销模式税务筹划

十：直播带货的税务筹划

1、直播带货业务的特点

2、与MCN机构合作的税务筹划

3、直播人员个人直播带货的税务筹划

4、老板娘直播带货的税务筹划

5、员工直播带货的税务筹划

6、在经销商店铺直播带货的税务处理

7、直播带货中货物促销的税务处理

8、总结

十一：电商平台:营运模式税务筹划

1、电商平台的运营特点

2、电商平台营运的税务痛点

3、电商平台预付卡业务税务处理

4、电商平台购买第三流量的税务处理

5、电商平台广告宣传费的税务处理

6、电商平台营销推广活动的税务处理

7、电商平台异地业务的税务筹划

8、总结

十二：电商平台：商业模式税务筹划

1、电商平台的业务特点

2、电商平台的税务痛点

3、电商平台商业模式的选择

4、电商平台独立运作的税务筹划

5、电商平台自营业务的税务筹划

6、电商平台资金清分风险防范

7、总结

十三：销售电商：运营业务的税务筹划

1、销售电商运营业务特点

2、涉及的税务痛点

3、税务划:设计开发机构

4、税务筹划:信息技术开发

5、税务筹划:仓储物流业务

6、税务筹划:摄影工作室

7、税务筹划: 营销费用的处理

8、销售电商营运税务筹划总结

十四：销售电商：购销业务的税务筹划

1、销售电商业务模式

2、销售电商的税务痛点

3、税务筹划:销售中心

4、税务筹划:采购中心

5、税务筹划:委托加工

6、税务筹划:多主体的税务筹划

7、电商购销模式税务筹划总结

十五：电商委外加工的税务筹划

1.电商为什么喜欢选择代工模式

2.哪些情况适合选择委外加工

3.委托加工的税务痛点

4.OEM、ODM生产模式的税务处理

5.委托加工模式的税务筹划

6.OEM产品研发设计的税务筹划

7.总结

十六：电商采购业务的税务筹划

1.电商采购常见模式

2.电商采购业务的税务痛点

3.供应商加点开票的处理

4.供应商不能提供发票的税务筹划

5.电商采购业务的整体税务筹划

6.供应商代发模式的税务筹划

7.总结

十七：电商投放推广的税务筹划

1.电商投放推广的常见模式

2.直通车等搜索类投放业务的税务处理

3.超级推送等展示类投放业务的税务处理

4.小红书、公众号等站外推广的税务处理

5.短视频推广模式的税务处理

6.营销推广费用超标准的税务筹划

7.总结

十八：电商分销佣金的税务筹划

1.电商分销佣金业务模式

2.淘客、京挑客、抖客业务模式分析

3.分销业务的税务痛点

4.支付企业分销者佣金的税务处理

5.支付个人分销佣金的税务处理

6.花生日记:多层分销税务风险与筹划

7.总结

十九：MCN机构的税务筹划

1.MCN机构的经营模式

2.MCN机构营业收入涉税分析

3，MCN机构投流的税务处理

4.MCN打造主播支出的税务处理

5.主播: 劳务报酬与经营所得

6.主播收益正确的税筹方式

7.MCN机构的税务筹划

8.总结

二十：电商直播带货业务的税务筹划

1.直播带货火了

2.直播带货的不同模式

3.店家直播的税务处理

4.第三方代运营直播的税务处理

5.主播直播带货的税务处理

6.主播稽查补税的影响与应对

7.总结

二十一：电商企业的税务痛点

1.电商企业经营模式分析

2.电商销售收入税务痛点

3.电商促销活动税务痛点

4.电商采购业务税务痛点

5.电商仓储物流涉税痛点

6.电商个人所得税痛点

7.电商:税收优惠在哪里?

8.总结

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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