税务检查与应对（大纲母版）
【课程编号】：NX41500
税务检查与应对（大纲母版）
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【所属类别】：税务会计培训
【培训课时】：可根据客户需求协商安排
【课程关键字】：税务检查培训
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课程大纲
前言：如何避免被举报
1.被举报不代表企业不规范
2.被举报的代价
3.如何预防员工举报
4.如何预防财务人员举报
5.如何预防经销商举报
6.如何预防消费者举报
7.如何预防股东举报
一：医疗美容行业常见税务风险
1.医疗、医美符合条件可以享受免税
2.超出范围、超出政府价格标准的部分不能免税
3.医美、美容行业私账收款风险高
4.预收款需要及时结转收入。
5.分摊广告支出、总部提供服务要正确处理
6.佣金、提成、临时人员支出需要正确处理
7.高管、外聘专家个税处理涉税风险高
二：农产品加工常见问题及应对
2.前端采购难以取得发票导致滋生违规操作
3.免税、应税需要正确划分、核算、抵扣
4.临时人员不能按员工处理
5.取得虚开发票是最大风险
6.税务检查有60天补、换发票的机会
三：营利性教育机构常见税务风险
1.教育服务涉及前置许可
2.教育服务免征增值税受到收费项目和标准的限制
3.教育主体可以简易计税，外围配套机构不能简易计税
4.私帐收款，不及时结转收入、对冲费用是三大增值税风险
5.加盟机构的收入需要正确反映
6.内部精英和外聘讲师的费用处理方法不同
四：税局说你税负低的应对
1、透视税负率
2、如何知道行业税负率
3、如何计算自身合理税负率
4、真偏低还是假偏低
5、如何回复税务机关
6、真要补税吗
7、建议
五：税务稽查的应对技巧
1、税务机关为什么查你
2、认清税务稽查权利
3、税务稽查新主张
4、应对稽查的关键时机
5、税务自查应对技巧
6、税务稽查重点分析
7、总结
六：税务质疑（评估）的应对技巧
1、什么情况下会被评估？
2、税务机关质疑的方法
3、税务机关纳税评估方法
4、企业自查技巧
5、企业纳税评估补税技巧
6、总结
戴老师
戴卓 教授（北京）
——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人
中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）
美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）
北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师
中财企协商学院 客座教授
中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师
税务系统从事税务工作27年
抖音税官说税创作者
【个人简介】
戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。
戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。
戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。
【主讲课程】
《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》
《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》
《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》
《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》
《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》
《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》
《2022电商税筹技巧及应用》
《2022高净值人士避税技巧》
《2022股权转让筹划技巧》
《2022直接税的筹划及落地》
《2022金四系统的监管及应对筹划》
《中小企业涉税现实及筹划》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022年税务约谈技巧分析》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》
《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》
《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》
《2022贸易业的税务风险及化解筹划》
《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》
《2022无票支出的税务解决之道》
《2022高管个税筹划及稽查应对》
《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》
《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》
《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022中小企业全程涉税处理与筹划》
《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》
《2022增值税发票风险及危机应对》
《2022物流行业涉税风险及应对筹划》
《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》
【重点特训营】
《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）
《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）
《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）
【学员评价】
戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。
——中税网络股份有限公司总裁 周思文
戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元
戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了
——中央财经大学蔡昌教授
戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用
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