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企业税务风险管理高级研修班

【课程编号】:MKT003460

【课程名称】:

企业税务风险管理高级研修班

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【时间安排】:2010年11月20日 到 2010年11月21日2200元/人

【授课城市】:南京

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业税务风险管理高级研修班相关内训

【课程关键字】:南京税务风险管理培训

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课程背景:

2009年5月5日,国家税务总局印发了《大企业税务风险管理指引(试行)》(国税发[2009]90号)(以下简称《指引》),提出了“企业可结合生产经营特点和内部税务风险管理的要求设立税务管理机构和岗位,明确岗位的职责和权限”的指示。

随着企业多元化、国际化经营成为常态,企业纳税事宜日趋复杂,涉税成本日益增加,涉税风险逐渐加大,企业迫切需要一大批既懂税收政策,又具有实践经验的复合型、实战型涉税专业人才,对企业的经营、投资、理财、组织和交易等各项经济活动进行事先计划和统筹安排。国际税务专家认为中国企业将面临的不仅有经营风险,而更大的风险是来自税收风险,税收风险的主要原因就是缺乏高级税收风险管理人才;企业越大,税务风险越高,税务风险直接威胁企业的发展和经营安全”。 近年来,国内很多大公司因为对税务风险的防控不严而出现税收上的麻烦,国美、苏宁、创维、娃哈哈、中国平安等诸多国内知名公司都曾先后深陷其中,企业经营和声誉都遭受了不小的损失,税务风险已经成为企业“甩不掉的影子”和“定时炸弹”。

税务风险管理作为企业税务管理部门的主要职责之一,在国外已经发展相对成熟。世界500强企业都专设了独立的税务部,税务经理、税务总监年薪高达50万元以上。国内企业却恰好相反,企业税务管理在管理结构中一直以来都是薄弱环节,税务附属于财务中,税务管理严重滞后,很多企业根本无法进行税务安排、税务风险控制。据调查,我国在未来5年内至少急需50万的税务管理人才,经过系统培训的税务管理人才将成为最稀缺的人才,税务风险管理人才的职业前景将不可估量。

培训对象:

企业主管财务的副总经理、财务总监、总会计师、财务经理、税务总监、税务经理(科长)、税务主管等企业中、高级管理人员;税务师事务所、会计师事务所等税务中介专业人士;

课程大纲:

专题之一:建立税务风险目的

★化解业务流程隐含的潜在风险

★构建税务风险管理系统

★会计核算中怎样规避税务风险

★依法维护合法权益与防范税务风险

★企业战略规划涉税风险控制

★经营决策与活动涉税风险控制

★税务凭证资料完整、合法、合规

★会计业务涉税风险控制

★纳税实务准确、合法、合规

专题之二:如何建立税务风险管理控制体系

★国家税务总局对企业建立税务风险管理

控制体系的要求

★税务风险的概念及存在的根源

★税务风险主要分类及表现方式

★建立税务风险管理与控制体系的必要性

★税务风险管理与控制体系内容及工作流程

★税务风险制度建设与税务风险管理的关系

★选择防范税务风险的主要税种

★从组织架构管理模式----流程----责任人

专题之三:稽查涉税风险管理

★税务稽查的流程和方式

★收入核算与预防稽查风险的管理

★主营收入与税务稽查风险相关问题管理

★其他业务收入与稽查风险相关问题管理

★补贴收入与税务稽查风险及相关政策管理

★视同销售收入与稽查风险及相关问题管理

★投资收益与稽查风险相关问题管理

★营业外收入与稽查风险相关问题的管理

★成本费用核算内容稽查的基本风险管理

★税收上应确认的其他收入与稽查风险管理

企业所得税汇算与稽查风险相关问题管理

★自查税务风险业务管理与控制

专题之四:自查涉税风险管理

★税务机关要求企业自查的原因分析

★如何组织企业内部自查

★增值税内部自查要点分析

★营业税内部自查要点分析

★所得税内部自查要点分析

★个人所得税内部自查要点分析

★如何编写自查报告

★如何披露自查中存在的问题

★常见质疑的解释与分析

★自查报告编写举例

★企业稽查存在问题时的风险预防

★稽查案件的类型与法律责任

专题之五:重组涉税风险管理

★企业重组的方式、内容

★企业重组业务税收政策

★企业重组业务的涉税风险管理

★进出口业务税收政策风险管理

★企业技术转让税收政策风险管理(含对境外企业收购境内企业税务风险)

★投资收益税收风险管理与控制

★汇总纳税税收政策风险管理与控制

专题之六:关联交易涉税风险管理

★关联方关系的确定;

★关联交易的类型;

★关联交易反避税政策分析;

★偷税、避税、税务筹划关系分析;

★境内外关联交易税收政策风险管理

★汇总纳税税收政策风险管理与控制

★关联交易涉税风险规避;

★税收政策变化衔接风险管理与控制

陈老师

注册税务师、高级会计师,全国著名税务专家,国家税务总局全国巡讲讲师团成员之一,新领域财税咨询网涉税风险分析研究室首席专家;曾在税务干部学校任教,历任区地税局税政科副科长、科长、副局长、局长,现任职于江西省某税务局稽查局局长、国家税务总局中国税务杂志社《税收疑难问题解答》专栏首席咨询顾问及专家;全国税务系统的业务精英,其税收策划理论界独树一帜,多家税收策划网络评价其为“十大税收策划专家”;

黄老师:我国实战税务筹划专家,新领域财税咨询网涉税风险分析研究室首席专家;中国注册会计师、中国注册税务师;熟悉中国、英美等西方国家会计准则及税制、对中国税法有深入的研究,了解国际金融、贸易等有关知识。并应深圳证券交易所的邀请,担任上市公司高管定期培训班的财税课程;具有很强的财税实务操作能力,熟悉资本运作、经常策划并参与企业股权并购、资产并购及企业上市前的准备工作;

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