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稽核机制设计与运作

【课程编号】:NX07789

【课程名称】:

稽核机制设计与运作

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:内部控制培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:稽核机制培训

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课程背景:

在多年的企业管理咨询和培训过程中,听到众多企业反复提到一个共同的问题,企业执行力不足,不论国企,外企,还是民营企业,都不同程度地存在。不是战略不当,不是制度不全,不是标准不清,就是执行不到位,落实不彻底,坚持不到底,很多企业似乎也已经用尽了办法,但依然收效甚微,无法改变,无可奈何。

到底应如何加强执行力呢?除了提高人员职业化素养,加强制度规范化建设,设计有效激励机制等配套措施外,关键的是抓好企业稽核机制建设。所谓稽核机制就是把稽核检查工作在企业职能化,日常化,制度化,有效化的一套做法。在超过300家的企业管理变革中,稽核机制的无一例外地运作,为企业的改变和执行力起了巨大的推动和保证作用。

为什么中国企业特别需要稽核机制呢?基于下列一些现象和原因:

工作上不认真,不较真的现象长期普遍存在

很多管理人员只重视流程制度制定,但对执行落实重视不够,以为流程制度自然得到执行。

人们对待规则,往往采取便利选择策略,方便自己的执行,领导重视的执行,造成不同程度的打折扣,甚至严重的制度和实际运作两张皮

粗放模糊的文化习惯,造成多数人对工作不严谨,不明确,不细化,不落地

对领导负责而不是对事负责的思维,造成关系第一,事情第二的潜规则

很多管理者过多把精力放在人上,忽略了对事情的关注,导致工作失控

人情面子文化盛行,看人办事,缺乏规则意识,不敢较真,不愿得罪人。。。

本课程旨在为您提供一套有效的快速提高执行力的稽核控制操作模式。

课程大纲:

一、中国企业为什么普遍执行力差?

1.中国企业普遍欠缺一种精神气质

不认真

不较真

2.传统文化带来的工作毛病

不能严格执行规则

粗放随意不严谨

工作上人情关系化

3.管理文化问题

领导式管理

人情化管理

4.企业提升执行力的策略

人的职业化培养

工作制度化管理

激励机制

稽核机制

二、工作制度设计

1.组织设计

管理权力分割

分权与集权

2.流程设计

3.工作问题控制方法

三要素控制法

三要素控制针对问题

控制工具 – 三要素控制卡

三要素控制卡设计要点

【演练】:三要素控制卡设计

分段控制法

分段控制法针对问题

如何进行分段控制

【案例】:分段控制

稽核控制法

三、稽核机制建立背景

1.稽核机制建立的国情背景和企业背景

2.企业为什么需要稽核?

3.稽核机制为什么要日常化运作?

4.为什么需要设置独立的稽核职能?

四、稽核职能设置

1.稽核部门放在什么位置合适?

2.稽核人员专职还是兼职?

3.稽核部门应设置哪些职能?

4.稽核部门的权力规定

5.稽核负责人,稽核专员,兼职稽核员的权责规定

五、稽核流程制度

1.各部门对待稽核工作的权力义务

2.稽核人员的任免流程

3.稽核机制的工作范围

4.稽核作业流程

5.稽核人员的任务受领依据

6.稽核人员检查证据规定

7.稽核检查表填写规定

8.稽核记录确认规定

9.稽核整改记录确认规定

10.稽核奖惩单据确认签字与处理规定

11.稽核结果记录处理规定

12.稽核申诉程序规定

13.部门申请稽核程序

14.部门申请专项稽核的流程规定

15.对被稽核部门履行稽核配合职责的奖罚规定

六、稽核文化宣传

1.企业为什么需要大力宣传稽核文化?

2.稽核宣传的主题与内容

3.稽核宣传的方式方法

会议宣讲培训

可视化

各种活动

4.稽核的阶段性宣传

机制成立

过程宣传

阶段总结

七、稽核人员选拔训练

1.稽核人员的选拔资格和标准

2.稽核人员的选拔活动

3.稽核人员的训练

知识培训

心态训练

作风训练

方法训练

八、稽核机制工具方法

1.稽核周任务

如何制定稽核周任务

周任务的审核

2.稽核日计划

日计划的目的

日计划的内容

稽核日计划与任务分配

3.稽核早晚会

稽核早会的目的

稽核早会怎么开?

稽核晚会的目的

稽核晚会怎么开?

专项稽核方案

4.稽核看板

稽核看板的目的

稽核看板管理

5.稽核控制卡

稽核目的

稽核点

稽核方法

稽核频率

信息处理

如何制定稽核控制卡

【演练】:稽核控制卡设计

6.稽核检查表

稽核检查表的功能

稽核检查表管理规定

7.稽核日志

稽核日志功能

稽核日志管理规定

8.稽核战报

稽核战报功能

稽核战报管理规定

9.稽核简报

稽核简报功能

稽核简报管理规定

10.稽核案例分析会

案例分析会功能

案例分析会规定

如何收集案例

案例分析会要注意哪些地方?

11.稽核奖罚汇总表

12.稽核整改及跟踪

13.专项稽核报告

九、稽核经验技巧

1.稽核分阶段

2.从简单速效事项入手

3.带着高层一起稽核

4.集体稽核

5.避免现场冲突

6.先衙门后部门

7.先干部后员工

8.企业稽核机制实践案例分析

十、稽核机制维护

1.稽核成功要素

2.稽核人员的制约

对稽核中心稽核人员的奖罚管理规定

对稽核工作的约束规定和奖惩规定

对涉及公司机密等保密信息的稽核工作规定

稽核专项案例分析会

总经理信箱

对稽核工作进行评价

绩效考核

总经理监督及指导

3.稽核进阶

稽核三层次

全员稽核

横向制约稽核的实践经验

曹老师

曹礼明(Michael),强调落地的动作化训练导师!

中山大学MBA,中国首批PMP认证资格人员,知名企业管理培训导师。

曹礼明老师有20多年的企业工作与管理实践经验,先后在国企、合资、外资、民企担任研发经理、部门经理、人力资源总监、生产及运营总监、常务副总等职。从事企业管理咨询顾问5年,帮助企业进行管理变革和管理干部队伍训练。曹老师融合中西方管理理念和方法,擅长将西方管理理论与中国企业实际相结合,以结果和管理有效性为导向,注重方法、策略、措施与实际情况相结合,追求对企业产生实际效果。曹礼明老师认为企业管理干部管理知识和思维固然重要,如果不能落地,不能应用在工作中解决问题,那么价值有限,事倍功半!企业要解决管理上的“最后一公里”问题,必须在如何落地,如何做管理动作上下工夫!曹老师的训练强调找问题,做动作,追求学用结合!

曹礼明老师在企业执行力提升,中高层领导力,团队打造,团队文化建设,干部管理技能训练等方面有丰富经验。他曾主持了多家企业的管理咨询辅导,使企业从管理混乱失控、业绩停滞不前、人员自由涣散的状态,逐步改变成制度规范、流程控制有效、企业业绩显著提升、企业凝聚力增强的崭新企业。

曹礼明老师自从事企业管理培训以来,内外训课程数百场,受训人数上万人,其中《新任经理全面管理技能提升训练》公开课二百余期,《MTP中层管理训练》内训上百期,内训结合企业实际情况和解决学员问题而深受好评。

老师特点:

强调务实,不夸大,不作秀,不刻意宣传。

讲求实战,实用,实效,注重动作化;

注重管理的整体性和逻辑性,提倡打组合拳。

课堂风格:

欢迎学员现场提问,带着问题来,带着答案走

问题导向,引导启发思考和解决问题

演讲,互动,问题讨论,现场演练,案例分享相结合

主要课程:

《新任经理全面管理技能提升训练》、《中层管理MTP训练》、《中高层领导力》、《中层执行力》、《中层选用育留》、《中层带团队》、《管理沟通与协调》、《中层核心工作能力提升》、《团队管理与人员激励》、《生产经理、主管实战管理技能提升训练》等课程。

部分内训客户:

中国神华,中外运集团,中粮集团,南京电力,昆山电力,南京风电,福田雷沃汽车,爱达克汽车,奇瑞汽车,东风本田,福建信用社系统,三井酒业集团,五得利面粉,富兴集团,伊利集团,九鼎饲料集团,九星印刷集团,帝人集团,杜凯集团,鑫苑置业,创鸿地产,建亨地产,协信地产,山西合纵房地产,神威药业,九典制药,美大康药业,源基药业,海格物流,宜隆物流,诚信行物业,中交铁设,中铁电气,格力集团,美克美家集团,浙江轻纺城,意尔康鞋业,新大牧业,中山食出集团,北京富泰集团,江苏德邦,广东永顺集团,深圳创富港,三零信息安全,天可电讯,宁波通信,捷普电子,东芯电子,合和电子,英飞拓电子,清源光电,富华机械,金研机械,世邦机械,成都豪特,山东华特,惠州群富,傲威耗材,六国化工,云南驰宏锌锗集团。。。。。。

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