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财务人员必须要掌握的“节税筹划技巧”与“涉税风险规避”实战

【课程编号】:NX15357

【课程名称】:

财务人员必须要掌握的“节税筹划技巧”与“涉税风险规避”实战

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1-2天,6小时/天

【课程关键字】:节税筹划技巧培训

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课程背景:

随着财税体制改革不断的深入,规范营商环境也逐步得以呈现,企业财税管理不规范越来越没有生存空间,风险也越来越大。随着互联网的渗透,基本的财税运用与操作对财务人员而言已经不再是难点。

目前,财务人员面对的最大挑战,应该说是企业运营的财税优化、关键业务的涉税筹划、企业纳税的风险规避,同时,也需要提高财务人员的思维高度与角色定位。

基于此,本课程将打破常规授课形式,完全从提升财务人员的财税战略思维出发,结合企业实操案例,深入浅出剖析企业全流程运营的节税筹划与风险规避。

课程收益:

本课程全部采用“实操案例剖析”授课形式,打破常规的“政策通读”理论式授课形式,没有“空洞”的讲解,只有“实操”的应用。

通过本课程的学习,你将获得以下几个方面的专业提升:

公司从注册开始就决定了税收,让你从源头开始学会关注筹划!

合同签订影响企业税负与风险,介入合同签订,提升财务地位;

每一张凭证的背后便是税收缴纳,掌控业务,筹划从基础开始;

员工利益关乎企业发展,在规范的前提下,守住员工每一份得失;

股权运营,因为变化少,所以知之少,今日之学以备他日之需。

课程对象:

财务总监、税务经理、财务人员等

课程方式:

讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

模块一 企业“投资环节”纳税筹划与风险规避

01、注册什么样的公司,纳税最少?

02、未按期认缴“注册资本”有何纳税风险?

03、如何利用“税收优惠地”实现纳税筹划?

04、如何通过“技术成果”投资入股实现纳税筹划?

05、境外股东、境内股东、自然人股东,分红纳税有何差异?

06、创投企业、天使投资人,节税优惠千万别忽视了!

模块二 企业“采购环节”纳税筹划与风险规避

01、财税体制改革对合同签订有何影响?如何实现减税?

02、机械设备采购合同,签订有何技巧?如何实现节税?

03、活动板房、物资、电梯等材料采购,合同签订有何技巧?如何实现节税?

04、不同形式下“违约金、赔偿金”发票如何开具?

05、所谓的“三流合一”有没有政策依据?如何规避风险?

06、明明很规范,为什么收到的却是“失控发票”,如何规避风险?

模块三 企业“运营环节”纳税筹划与风险规避

01、增值税纳税人身份如何选择?可以实现税负最低?

02、筹建期间的“开办费”,也可以纳税筹划!

03、企业有利润,个人股东“如何分红”,税负最低?

04、跨期租赁收入如何确认?可以实现纳税筹划!

05、借款费用税前扣除类型都有哪些?(资本化与费用化、金融机构的借款、非关联方企业借款、关联方借款、对个人的借款、投资未到位时的借款、无偿资金拆借等),如何实现节税筹划?

06、如何通过“视同销售”实现企业税负调节?

模块四 企业“员工薪酬”纳税筹划与风险规避

01、非上市公司、上市公司、新三板公司股权激励纳税有何差异?

02、新税法下,报酬支付按“工资薪金”还是“劳务报酬”?谁纳税最少?

03、企业年终及业绩奖,如何发放?可实现个人所得税节税。

04、非全日制用工,劳务报酬支付方式不合规,就得多交税。

05、私车公用、员工福利等个人所得税风险把控及处理技巧!

06、离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)如何处理?

模块五 企业“资产使用”纳税筹划与风险规避

01、固定资产如何计提折旧?达到降低税负目标!

02、是处置固定资产还是废旧物资,纳税差异大!

03、厂区的围墙、道路、绿化并入房产原值,公司的税就缴多了!

04、企业发生“政策性搬迁”如何纳税?如何筹划?

05、研发费加计扣除中的资产折旧与会计处理差异,当心多缴税?

06、公司存货损失、资产损失,如何实现税前扣除?达到节税目的!

模块六 企业“股权重组”纳税筹划与风险规避

01、企业合并、分立如何防范风险?如何纳税筹划?

02、“未分配利润、盈余公积、资本公积”转增资本,有何风险?

03、投资收回与股权转让之间有何区别?如何实现节税?

04、名为“增资扩股”,实为“土地转让”,实现纳税筹划!

05、当心“平价转让”股权,对方不缴税,就得你缴!

06、直接转让股权与先分红再转让,一个细节决定税负!

模块七 不同“企业类型”纳税筹划与风险规避

01、劳务派遣单位“计税方法”怎么选?派遣项目税负最低。

02、建筑业“计税方法”如何选?施工项目税负最低。

03、人力资源外包服务“一般OR简易”计税方法,到底是咋回事?

04、公司聘用不同身份的员工,税收优惠一定不能忽视!

05、高新技术企业、科技型企业,有何特殊纳税政策?如何节税?

06、小型微利企业税收优惠,当心!多赚1万元多交50万税!

模块八 企业“企业注销”纳税筹划与风险规避

01、哪些企业注销比容易?哪些企业注销比较难?

02、企业注销如何进行清算?清算所得如何纳税?

03、公司有库存物资,注销时如何规避资产处置税收缴纳?

04、原公司注销,成立新公司,资产如何转移可以不纳税?

课堂总结与答疑

焦老师

十余年财税咨询、培训经验

税务师

会计师

东奥会计在线税务师考试培训讲师

金蝶、柠檬云财税、成功财税、中税答疑等财税机构特聘讲师

现任:广州某集团 税务咨询顾问

现任:东奥会计在线 税务师考培讲师

曾任:华南某网络科技公司 税务总监

出版财税著作:《图解报税业务》《往来及财务成果会计业务实战手册》等近百万字

擅长领域:企业涉税风险管理、税企争议解决、企业税务规划、税务政策与业务结合等

焦老师现为东奥会计在线税务师培训项目《涉税服务实务》长年科目讲师,为金蝶、柠檬云财税、成功财税、中税答疑合作财税讲师。焦老师曾多次为各地税务机关、12366坐席、事业单位及企业纳税人等提供增值税、企业所得税、个人所得税等业务培训,培训人次超万人次,创造多次单场线上直播培训人次过万记录,培训中因语言精练、理论与实务融会贯通屡受好评!

实战经验:

华南某网络科技公司 税务总监

担任该子公司税务制度建立,业财税融合流程负责人。任职前该子公司从只有后置财务核算及审核职能,任职后从业财税融合入手,制定了公司经营业务的标准化经营分析体系及税务风控制度,并将该体系和制度在集团层面推广实施。

神州数码旗下全资子公司 财税业务需求分析师

财税+互联网发展初期,作为财税业务需求分析师,通过对中小企业全业务流程分析梳理,撰写了“票-库-账-表-税-经营分析报表”全业务云计算自动实现的需求,为我国最早一批的智能财税产品推动人。

部分授课案例:

某财税培训机构

为该机构长期合作线上直播课讲师,因授课生动有趣,屡受好评,并多年被评为优秀讲师。2020年疫情期间,通过线上直播为学员提供疫情期间政策培训,曾创下单次授课在线学员过万的记录。

某财税服务公司

为某市税务局提供企业所得税业务培训,受到该局好评,并将课程推广至区县共8个分局,在各分局为纳税人提供培训。

主讲课程

《企业所得税汇算清缴》

《新政策下,个税社保风险防范与人力布局》

《企业发票合同涉税处理技巧与税收风险点管控》

《财税风险管控:企业年终关账技巧与风险应对》

《财务人员必须要掌握的“节税筹划技巧”与“涉税风险规避”》

部分服务客户:

广东省税务局12366在线坐席、南方航空集团、广州远洋、肇庆市端州区税务局、河源市税务局、南方电网、梅州市烟草公司、优税猫公司、税友集团、柠檬云财税学员、中税答疑等

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