部门年度经营目标与计划的分解制定

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课程介绍

当过去的一年已然即将结束，您是否思考过在这段时间内我们离预期的年度经营目标接近了多少？面对VUCA的外部环境，第二年公司的经营目标与计划是什么？您的部门是否有效地分解并制定了部门的经营目标与计划？您又如何将部门经营目标与计划转化为部门员工的绩效评价指标？在年中您又是否思考过内外部环境变化，要求我们对经营目标与计划做出怎样的调整与修订？在资源配置上又如何确保经营目标与计划最终实现？我们如何审视过去并展望未来，以确保公司战略与内外部环境的匹配性？战略规划、年度经营计划与财务预算、绩效考核又是怎样的关系？

我们的管理专家与您分享国际与国内企业战略执行的成功经验，与您探讨部门年度经营目标与计划计划分解制定的操作技巧。

课程主题

我们的咨询团队将与您分享：

中层经理在公司层面年度经营目标与计划制定中的地位与作用是什么？

中层经理如何通过战略地图正确地理解公司年度经营目标与计划？

如何将公司的年度经营目标与计划分解到各部门/城市公司？

如何编制部门/城市公司层面的年度经营目标与计划？

如何运用战略地图来呈现部门/城市公司层面的年度经营目标与计划？

如何将部门/城市公司的年度经营目标与计划分解到员工个人？

如何适时监控本部门/本单位的年度经营目标与计划的执行情况？

如何开展本部门/本单位年度经营计划的监控、评估、审计与修订？

如何编制月度或季度经济运行分析报告，召开经济运行分析会议？

课程收益

对年度经营目标与计划分解制定的全新思考

与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流

与本公司的管理者共同开展实操研讨与演练

掌握年度经营目标与计划编制的实战工具

课程对象

董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理

战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等

专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

课程大纲

第一部分 部门年度经营目标与计划分解制定导述

头脑风暴：企业管理的核心是什么？

1.战略中心型组织打造的关键：有效战略分解与落地

2.有效战略分解与落地方法论——年度经营目标与计划

3.年度经营目标与计划编制工具——战略地图

案例：华为公司DSTE战略管理流程

4.部门年度经营目标与计划分解制定六大步骤

第一步 部门业绩经营回顾与差距分析

第二步 理解公司年度经营目标与计划

第三步 编制部门年度经营目标与计划

第四步 链接财务预算与PBC（业绩承诺书）

第五步 部门经营目标与计划运行监控

5.部门年度经营目标与计划分解主要输出成果

《部门年度经营目标与计划书》一般结构与模版

5.1部门/城市公司经营业绩回顾与差距分析

5.2部门/城市公司对公司战略滚动修订建议

5.3部门/城市公司年度经营目标与计划

5.4部门/城市公司年度财务预算报表

5.5 部门/城市公司PBC（业绩承诺书）清单

案例：《部门年度经营目标与计划书》一般结构

第二部分 部门经营业绩回顾与差距分析

1.部门/城市公司经营业绩回顾与差距分析模版

2.部门/城市公司经营业绩回顾（KPI与重点工作任务）

3.部门/城市公司优势与劣势总结

4.部门/城市公司外部环境分析

5.部门/城市公司机遇与威胁总结

6.部门/城市公司SWOT分析与战略启示

案例：华为公司市场洞察中的“五看三定”

课堂练习：部门/城市公司SWOT分析

第三部分 理解公司年度经营目标与计划

1.《公司年度经营目标与计划书》一般结构与模版

2.中层经理在《公司年度经营目标与计划书》编制中的地位与作用

3.中层经理如何通过战略地图理解公司年度经营目标与计划

案例：某地产公司战略地图、BSC与行动计划表

第四部分 编制部门年度经营目标与计划

1.编制部门/城市公司年度经营目标与计划工具-战略图卡表

2.部门/城市公司战略地图文件（1）：部门战略地图（2021年版本）

3.部门/城市公司战略地图文件（2）：部门平衡计分卡（2021年版本）

4.部门/城市公司战略地图文件（3）：部门行动计划表（2021年版本）

5.部门与城市公司战略地图思考逻辑区别

案例：某公司部门战略地图、BSC与行动计划表

6.部门/城市公司战略地图文件开发步骤：

5.1分解公司年度目标与计划

5.2检查部门/城市公司SOWT分析与战略启示

5.3开发部门/城市公司战略地图（2021年版本）

5.4编制部门/城市公司平衡计分卡（2021年版本）

5.3开发部门/城市公司行动计划表（2021年版本）

课堂练习：部门/城市公司战略地图、BSC与行动计划表模拟开发

第五部分 链接财务预算，下达各单位/部门的《业绩承诺书》

1.年度经营目标计划与财务预算关系

1.1营销业务部门：收入预算、成本费用预算、投资预算

1.2管理支持部门：费用预算

1.3财务管理部门：企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算

2.PBC（业绩承诺书）与《年度经营目标与计划书》关系

3.组织绩效与员工绩效的差异及关联

4.员工个人PBC（业绩承诺书）设计操作步骤

4.1部门/城市公司年度经营目标与计划分解

4.2《岗位说明书》中职责推导指标

4.3汇总指标与实操性检查

4.4填写员工《指标解释表》（指标库）

4.5设计指标权重，指标赋值，填写PBC

5.关于中国企业在员工层面实施OKR的几点看法

案例：四种不同的OKR实践模式-Google、华为、字节跳动、华润

第六部分 部门年度经营目标与计划运行监控

1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍

2.需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？

3.部门/城市公司年度经营目标与计划监控：

3.1经营计划报告系统（日报、周报、月报、季报、半年与年度报告）

3.2经济运行分析会议（月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会）

3.3运营追踪管理（运营追踪令）

4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。

5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。

案例：长安汽车CS15333，万科地产BSC报告

7现场答疑

秦老师

上海佐佳企业管理咨询有限公司、南京佐佳卓越企业管理咨询有限公司首席顾问

曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、国家会计学院（上海、北京、厦门）、北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、复旦大学、上海交大海外教育学院等机构提供专业培训

秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的人物之一，在业内享有一定声誉，他也是目前较早推动中国企业战略绩效管理变革的咨询顾问之一。曾经深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。个人专著《公司战略规划-平衡计分卡案例·方法·工具》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》、 《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例·方法·工具》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《互联网+战略绩效管理》、《互联网+集团管控》《集团人力资源管控》等系列丛书由中国经济出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨询职业生涯中服务的客户有：中石油集团总部、中石油大庆油田、中国航空工业集团、中国储备粮总公司、中国兵器装备集团、中国华电集团、国药控股、长安汽车、山西潞安集团、中材科技股份、华夏长城干红、五星电器、EFD中国、欧洲老虎涂料、阿克希龙-舜华、万科、碧桂园、卧龙地产、中航地产等企业。在黑马学院为京东、松鼠AI智能、掌通家园、冻品云、AIA东晟、乂学在线教育、悠贝阅读教育、众能联合、红花朵朵网络、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技术、格知智能硬件等互联网科技型公司学员提供多轮OKR培训。

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