建工企业在金税四期严格监管背景下的税务布局及风险应对

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学员收益

通过2-3天学习，学员可以

掌握税务数字化转型对建筑企业的全面影响与评估。

掌握税务大数据，移动互联网下建筑企业面临的税务痛点及解决方案。

掌握建企特有的税收筹划方案及风险排除

适用范围

建筑企业董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者

副总裁、总经理、财务总监，高级经理等企业高端人才

授课特色

价值：课程全程干货，解决建筑企业领导最关心的税务数字化对企业税负及日常评估，稽查的影响问题

实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累

实用：防范税务风险，做好税务筹划，为企业带来真金白银

通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏

课程大纲

第一部分 建筑企业的税务痛点

1：甲方强势,对业务模式有自己的理解和要求,强行提出各种要求

2：建筑材料采购发票获取困难

3：建筑工地大量的临时人员,支付临时人员的成本费用涉税处理难

4：别人给我们拿工程要好处费没有发票

5：工程现场存在大量的无票支出(饭堂、宿舍、零星采购、零星劳务)

6：甲方验收过后不签字,无法按时结算

7：质量保证金要求完工时开票

8：挂靠项目税务处理难，拿回利润费周折

第二部分 建筑施工企业税务筹划

第一节：建筑企业业务模式筹划

1：包工包料模式（案例）

2：清包工模式

3：甲供模式

第二节：建筑施工企业临时人员的税务筹划

1：清包模式解决临时人员（案例）

2：外包模式

3:承包模式

4：灵工模式

第三节：建筑施工企业异地工程项目的税务筹划

1：分公司还是子公司？（案例）

2：有哪些区别和联系？

3: 如何筹划？有哪些风险？ （案例）

第四节：建筑施工企业佣金支出的税务筹划

1：佣金的特点（案例）

2：佣金的筹划（案例）

第五节：建筑施工企业工地无票支出的筹划

1：零星采购的筹划

2：零星加工的筹划（案例）

3：外包模式的运用

4：分割单方式（案例）

第三部分：建筑施工企业所得税筹划

1：利用企业亏损的八大方法及案例

2：建企如何体现亏损分析及案例

3：挂靠企业如何免税提取利润？（案例）

第四部分：建筑企业的公转私合理规划

一：老板钱拿不出来的痛苦

二：老板不同拿钱方式税务成本对比

三：老板常犯的错：我=公司

四：老板支付佣金这样筹划

五：老板的业务接待这样筹划

六：老板借钱给公司这样筹划

七：老板的境外活动这样筹划

八：老板的文化活动这样筹划

九：老板发放工资这样筹划

十：老板做公益慈善这样筹划

十一：老板享受公司福利这样筹划

十二：老板私人会所这样筹划

十三：场地租赁的税务筹划

十五：买车用车的税务筹划

十六：零星采购的税务筹划

十七：请临时工的税务问题

十八：赔偿支出的税务筹划

十九：节税业务架构这样筹划

二十：节税股权架构这样筹划

二十一：老板分利润这样筹划

二十二：老板减资拿钱的筹划方法

二十三：老板年赚1000万的节税方案

二十四：老板低成本拿钱靠巧筹划

第五部分：建工企业的筹划案例

1.建工企业佣金方案

2.云物宝供应链平台介绍

3.云租宝设备租赁平台介绍

4.用工宝建筑劳务平台介绍

5.云税管家个体户注册平台介绍

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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