新形势，新系统，新政策，新应对 ——金税四期下中小企业税务风险及应对

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课程大纲

第一部分：新形势

1：从依法治国到依法治税

2：近期国家层面对企业提出的严格要求

3：近期中小企业涉税案件汇总

4：中办，国办的《意见》传达了哪些信息？

5：企业财政状况产生的影响

第二部分：新系统

一：金税四期对涉税指标的监控

1.金税四期涉税指标监控特点

2.对主要税种的涉税指标监控

3.对税种之间勾稽关系的监控

4.对变动指标之间关系的监控

二：金税四期的税务监管与应对（一）

1金税系统:30年一剑

2.金税一期到金税四期各自的定位

3.金税四期的功能

4.金税四期下的税务稽查

5.金税四期对企业监控

三：金税四期的税务监管与应对（二）

1.金税四期对发票的监控

2.金税四期对资金的监控

3.金税四期对虚假主体的监控

第三部分：新政策

1：增值税的优惠政策

2：企业所得税的优惠政策

3：个税的优惠政策

4：如何削足适履的享受以上政策？

第四部分：新应对

1：中小企业的特点及现状

1）企业规模小，抗风险能力差

2）没有完善的税务管理制度

3）税务的历史欠账多

4）不知道如何降低税务成本及税务风险

2：中小企业如何应对新系统

一：税务稽查的应对

1：2023年税务稽查总结回顾

2：税务稽查新特点、新趋势

3：还想用老套路应对智慧稽查

4：企业为什么被稽查(1)

5：企业为什么被稽查(2)

6：企业为什么被稽查(3)

7：税务局如何稽查业务真实性？

8：税务局如何稽查企业资金流？

9：税务局如何用大数据稽查企业？

10：一个错误的认知：稽查线索＝稽查证据

11：收到稽查通知了，下一步该干什么？

12：被稽查了，票据不合规，如何补票

13：发票没办法补了，怎么办

14：无法补票的绝地反击法

二：股权架构的设置

1：股权机构设计常犯的错

2：个人持股的税务筹划

3：合伙企业持股的筹划

4：公司持股的税务筹划

5：境外公司持股筹划

6：持股方式的对比与筹划

7：合伙企业持股案例分析

8：以合伙企业实施股权激励的税务筹划

9：以合伙企业对外投资

10：合伙企业注册地与迁址

11：典型股权结构全有限公司持股

12：典型股权架构全自然人持股

13：个人+合伙企业持股

三： 老板合法公转私

1）钱在公司拿不出来很痛苦

2）拿钱方式不同税务成本不同

3）老板认为我=公司，对吗？

4）佣金该怎么支付？

5）借钱给公司，如何借？

6）老板去国外考察，如何筹划？

7）老板参加文化活动如何筹划？

8）老板该发放多少工资税负最低？

9）老板做慈善这样做才是对的

10）公司福利老板可以享受吗？

11）老板有私人会所要组样做

12）场地租赁的税务筹划

13）买车用车的税务筹划

14）零星采购的税务筹划

15）请临时工的税务问题

16）赔偿支出的税务筹划

17）设立新公司老板出资的筹划

18）老板分利润这样筹划

19）老板减资拿钱的筹划方法

22）老板低成本拿钱靠巧筹划

四：中小企业如何使用新政策

一：正确理解政策

1.最新小微优惠政策

2.小微企业优惠的特点

3.资产规模超标怎么办

4.人员超标怎么办?

二：大企业如何利用小微

1.按产品收入分设小微企业

2.按服务收入分设小微企业

3.按产品、服务分设小微企业

4.重组内部价值链

三：叠加享受优惠

1.同为税率优惠不能叠加

2.加固定资产加速折旧

3.叠加研发费用加计扣除

4.叠加招聘残疾人员

5.叠加年终奖税收优惠

6.叠加证券投资收益税收优惠

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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