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房地产企业税收管理与筹划

【课程编号】:MKT001201

【课程名称】:

房地产企业税收管理与筹划

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训|税务会计培训

【时间安排】:2010年04月14日 到 2010年04月15日3600元/人

【授课城市】:上海

【课程说明】:如有需求,我们可以提供房地产企业税收管理与筹划相关内训

【课程关键字】:上海房地产培训,上海税收筹划培训

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课程介绍

在2009年的财税压力之下,国家税务总局频频下发通知,要求各地税务机关加强税收征管。加大“查漏补缺”的力度。房地产企业因其“收入巨人、纳税矮子”的行业特征而成为税务局重点检查的对象。

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》2008年1月1日起施行。《中华人民共和国营业税暂行条例》已于2009年1月1日起施行。

如何把握最新税收的改革形势,掌握最新政策,了解规避税制改革给企业带来的影响,领会新一轮税收稽查风暴的政策动向,抓住契机推动企业的经济增长,是每一个企业都必须关注和思考的重大课题。

如何在遵守税收政策的基础上展开有效的税收筹划,降低公司运作成本?

什么样的税收筹划才能高效,实际?

为帮助房地产企业熟悉最新税收政策的变化,在遵守税收政策的基础上进行有效的税收筹划,沉着应对税务机关的检查工作,上海财大依托学校的学科优势,整合“专业精英+税务人士”,专门针对房地产业、建筑安装业,精心设计并推出税收筹划高级研修课程。

课程特点

了解税收管理部门最新的税收政策;

了解最新税政策对房地产企业的影响;

建立合理的纳税体系;

从经济、理财的角度合理安排税收筹划;

提供合理避税的思路和方案

课程大纲

一、税法中各税种的新变化全面介绍

  • 纳税主体发生了哪些变化?
  • 工程分包、建筑、安装的营业额核算有哪些变化?
  • 应税行为的变化规定?
  • 纳税义务发生时间的新变化?

二、涉税法律风险

  • 税费承担约定的效力带来的纳税风险
  • 不同税种税基确认所带来的税收风险
  • 往来款项确认收入所带来的税收风险
  • 补贴收入的应纳税义务
  • 民事诉讼与税法规定的冲突
  • 借款效率及反对资本弱化
  • 征税中心主义
  • 视同销售
  • 税收举报和敲诈

三、风险后果

  • 行政责任
  • 刑事责任
  • 罪与非罪的比较
  • 风险案例研究——投资筹划案
  • ——股权转让
  • ——营业税

四、筹划专题

  • 租赁筹划——营业税VS.房产税
  • 不动产转让的方案选择
  • 集团公司内部重组的方案设计
  • 累计未分配利润处置案例
  • 关联企业往来款项税前扣除的筹划
  • 售后包租方案设计
  • 股权转让的税收筹划
  • 董事会领取报酬的税收筹划
  • 税收筹划的制约因素——实质避税
白老师

(中央党校国资委分校、国家会计学院客座教授)

工商管理博士,华彩咨询集团董事。曾就职国际咨询公司与多家集团型企业高层,十数年咨询经验。目前担任中央党校国资委分校、浦东干部学院、三大国家会计学院(上海、北京、厦门)、清华、北大、复旦、上交大、浙大等学府客座教授,国务院国资委和北京、上海、山东、江苏、天津等多个省市国资委、经贸委的管控顾问,同时他还是多家超大型企业集团的外部董事。他带领华彩研究院,集中于集团管控体系研究,创始“集团管控”、“国家管控”、“四层级战略”、“组织智商”、“管理型企业文化”等管理体系。他带领的咨询团队已为400余家集团型企业提供集团管控咨询和培训服务,包括中石油集团、中粮集团、中移动集团、招商局集团、五矿集团、长城资产、中国邮政、东风汽车集团、宝钢集团、中集集团、粤电集团、中金岭南、沙钢集团、广厦控股等。

专著:《咨询的力量》、《总裁制造》、《锻造高智商企业》、《母子公司管控109问》、《大国的崛起——国家管控》、《集团管控职能系列(10本)》。系列管理音像教材:《集团管控系统篇》、《集团管控职能篇》、《总裁修炼》、《集团利润模式》、《集团管控十大问题》、《组织智商》、《国家管控》等。

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