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企业战略指引下全面预算全流程管理精解与技巧

【课程编号】:MKT003962

【课程名称】:

企业战略指引下全面预算全流程管理精解与技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:战略管理培训|财务管理培训

【时间安排】:2024年05月12日 到 2024年05月12日3980元/人

2023年10月20日 到 2023年10月21日3980元/人

2023年05月28日 到 2023年05月28日3980元/人

【授课城市】:济南

【课程说明】:如有需求,我们可以提供企业战略指引下全面预算全流程管理精解与技巧相关内训

【课程关键字】:济南预算管理培训,济南流程管理培训

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【培训对象】

财务部长、财务经理、财务主管、财务人员

【课程背景】

疫情三年,不仅全球经济受到极大的冲击,更是打乱了企业发展的步伐。如何应对现在所面临的市场环境,如何利用企业自身可支配的内部资源,在经历了2023年疫情放开后,很多企业更加陷入迷茫之中。

古人云:“天下大势,治乱相替而已”,2023年作为我们因疫情影响而在复苏中调整的一年,必然经历了困惑与迷茫。那么,2024年的提前规划,领先市场,发挥自身优势,将是“时不我待”的重要契机。

全面预算管理作为企业发展中重要的管理工具,它的作用将是让企业提前布局市场策略、提前规划企业资源、提前准备外部可调用资源、提前筹备人员、提前统筹成本管控措施,让有限资源真正用到该发力的地方!做好全面预算管理,首先是规划好企业未来3-5年的发展战略目标,在此战略目标的指引下,正确应用预算管理这个工具。全面预算管理在企业的落地实践过程中有四大挑战:一、企业高层管理人员,是否能认识到全面预算管理是自身的核心职责,而非仅仅是财务总监、财务部的日常职责;二、企业各级业务管理人员在制定预算目标、编制预算时,是否能够以战略为核心指导形成一整套行之有效、持之以恒的预算方法,而不是靠灵光一闪拍脑袋;三、企业内部是否构建一套基于业务、贯穿价值链、体现业务计划向财务成果转化的预算模型,而不是在管理中进一步强化部门之间的壁垒;四、能否借助信息化的工具与手段,提升预算工作效率,丰富管理数据的维度,为高层决策提供更加有效、及时的支持。

成功的预算作为企业的管理工具,它的重要性就是让企业各级管理者以及员工对下年度的经营管理和个人的工作有目标、有方向、有时间、有方法、有激励。通过学习预算管理,让企业在激烈竞争且不确定的市场环境下,有目标、有方向的良好发展。

【课程收益】

1、预算的与企业战略的关系

2、预算在业财融合中发挥的作用

3、预算是企业绩效管理的有效手段

4、特殊情况下(不可抗力因素)预算的考量及调整的重点

【课程内容】

一、战略指引下的全面预算管理

1、战略及战略地图

如来佛祖如何制定西天取经的战略与战略地图

2、战略与预算的关系

三国演义中战略的实施过程

3、战略工具

PEST、PORTER、SWOT、SMART

4、战略指引下的全面预算的架构

二、全面预算管理实施的步骤

1、预算的本质及意义

(1)什么是全面预算

(2)预算定标准与做流程的含义

2、预算的框架是指导预算的前提条件

(1)预算管理手册

7项内容,其中包括:

①前言

②预算管理制度体系

③预算目标下达与编制

④预算执行与监控

⑤预算分析要求

⑥预算调整规定

⑦预算的考核规定

(2)预算的制度与流程

9项要求

①总则

②组织机构与职责分工

③预算的内容

④预算的编制、目标及分解

⑤预算的执行与监控

⑥预算的分析

⑦预算年度目标调整

⑧预算的考核

⑨附则

三、预算的编制方法与技巧

1、预算的实质与误区

(1)预算的实质

(2)预算的误区

2、预算的管理体系

(1)管控体系

(2)基础体系

体系包含的内容

7项内容,其中:

①预算科目

②数据规则

③编制逻辑

④管理制度

⑤编制流程

⑥预算指标

•财务指标

•经营指标

⑦绩效指标

•KPI/OKR

•定性指标

各项预算编制的方法

三类目标的设定与分解

一级目标:决策层

二级目标:管理层

三级目标:执行层

编制的依据

3类依据

①历史数据

②外部数据

③战略目标

四、预算的执行与监控

1、二类目标的理解与执行监控的关系

2、指标监控

三类13项指标

盈利指标

•利润总额

•收入指标及人均收入

•成本费用

•净资产收益率

资产负债指标

•资产周转率

•负债率

•应收周转天数

•存货周转天数

•应付周转天数

现金流指标

•现金周期

•经营现金净流量

•投资现金净流量

•筹资现金净流量

•营业现金比率

3、经营监控

五要素监控方法

(1)需要改进的工作(目的明确)

(2)改进工作的目标(目标明确)

(3)谁主导改进工作(人员明确)

(4)改进工作的进度表(时间明确)

(5)具体改进的工作方法与措施(内容明确)

五、预算与绩效管理

1、预算与绩效的关系

2、预算管理的应用方法

①KPI或OKR

②定性指标

③经营指标与KPI的关系

④部门与岗位指标的权重

⑤易理解易考核易计算

⑥激励导向为主,惩罚为辅

郝老师

中国人民大学财务会计专业

20多年上市公司生产制造型企业管理经验

在企业财务预算与风险管理方面有非常丰富的实战管理经验

培训过程中擅长用通俗易懂的例子来解释专业术语,授课幽默风趣、实用性强,深受参训学员喜爱!!!先后受邀为多家知名企业讲授全面预算管理、企业经营分析与内部控制等内训课程,并建立了公司的预算及内控体系。

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