税制筹划集成创新与经典案例解析

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课程介绍

2018年是我国跨入“新时代”的元年，企业家和纳税人只有正确把握国家改革大势，认清经济形发展形势，才能抢占先机，始终立于不败之地！

立足当前，国地税合并正式拉开序幕，终结了自1994年以来国地税分设的局面，必将深刻改变传统的税收征管、税务稽查和纳税服务方式，亿万企业和纳税人必须与时俱进、转变观念，在生产经营、财务管理、纳税申报等方面积极应对，才能趋利避害，赢得主动！

后营改增时期，税制改革正深入推进，增值税将进一步简并税率，企业所得税条例修订，个人所得税综合分类改革正在实施，房地产税立法紧锣密鼓，新的税收政策法规接踵而至，唯有创新筹划方法，用好税收政策红利，防范化解涉税风险，才能提高企业竞争力！

课程对象

企业负责人（个人股东）、 财务副总经理、财务总监、财务经理、人力资源总监 、薪酬经理、税务经理、办税人员等。

课程大纲

一、新时代，税制大变革下的筹划新思维

1.减税降费，税制改革明确大方向

2.征管改革，国地税合并影响深远

3.简并税率，营改增后税制再完善

4.条例修订，企业所得税优惠扩大

5.综合计征，个人所得税何去何从

6.姗姗来迟，房地产税之众说纷纭

7.全面开征，环保税政策刚柔并济

8.一带一路，国际税改竞争与合作

二、高质量，基于企业战略的筹划方法论

1.何为筹划：偷税避税与筹划边界

2.为何筹划：提升筹划的层次水平

3.何时筹划：节点把控与过程管理

4.谁来筹划：高层主导与部门协同

5.筹划方法：综合运用与集成创新

6.筹划内容：税种行业事项取与舍

7.筹划步骤：分步推进与动态优化

8.筹划改进：审视短板与查缺补漏

三、全景式，多维度税务筹划案例深剖析

1.价值导向：打破筹划旧思维定势

2.资本运作：企业兼并重组与IPO

3.股权转让：时点、金额统筹兼顾

4.资产处置：不同方式的优劣剖析

5.员工管理：薪酬设计与激励约束

6.关联交易：商业目的与恶意避税

7.跨境业务：税收协定与趋利避害

8.汇算清缴：协调税法与会计差异

四、防风险，大数据信息化涉税风险管控

1.国地税合并税收风险管理与应对

2.金三新系统下的增值税发票管理

3.“打虚打骗”与税务稽查重难点

4.千户集团重点税源企业风险管控

5.纳税信用等级与联合惩戒黑名单

6.重点与特殊行业风险自查与纠正

尹老师

权威财税实战专家 现任国家税务总局干部学院税务稽查教研室副主任、教授，国家税务总局干部学院税务稽查项目组长。2009年挂职任南昌市国税稽查局副局长，2012年挂职国家税务总局稽查局。尹磊教授是中国人民大学博士，注册税务师、会计师，上海国家会计学院、上海财经大学兼职教授。近年来为各级税务机关、多家上市公司和大中型企业举行数百场涉税讲座。政策研究深入透彻，授课实战性强，以案说法，生动有趣、深受学员好评。

研究方向：税收制度与政策、税收实务与筹划、税收征管与稽查。主讲课程：企业所得税疑难问题解析、企业所得税汇算清缴、会计与税法差异剖析、“营改增”政策解析、个人所得税热点问题研究、地方税新政策解读、资本运作与企业重组等。

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