企业股权架构与税收规划

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课程背景：

每一家企业的设立都必然涉及股权结构，合理的股权结构设计不仅能让企业高效运转，还能节省一定的成本。但是，创业初期，很多民营企业重业务、重技术，忽视公司治理、税收筹划，并没意识到股权架构和税收筹划的重要性，从而也没有意识去做股税的专业研究和顶层设计。

但是随着企业不断成长和效益不断增加，因股权架构不合理而造成的税收负担逐渐显现，很多企业为此付出了沉重的代价。

本次课程从实际案例出发，详谈民营企业股权架构重塑和税收筹划的融合应用，帮助企业老板及财务了解股权架构对税收的重要影响，能通过股权架构的优化来有效降低企业和个人税负。

课程收益：

通过学习，具备税务思维意识，能够运用税务的思维来做业务决策，提前规避涉税风险，有效降低税收成本，帮助企业老板通过合理的股权架构来实现：

挣钱时，能合法的少缴税；

存钱时，确保安全且不交税；

花钱时，有技巧的用好税！

课程对象：

财务、税务、法律等从业人员，企业负责人或企业管理人员

课程方式：

讲师讲授、案例分析、小组讨论

课程大纲

开篇引言：企业税务风险管理与税务筹划简介

模块一、常见股权架构及其风险

一、自然人持股架构

二、一人有限公司

三、股权代持

模块二、股权架构搭建与优化

一、注册什么样的公司才能少缴税？

1、我国现有企业组织类型对比分析

1）设立时：选择公司还是非公司？案例分析：公司制企业与个人独资企业纳税对比

2）扩张时：选择分公司还是子公司？案例分析：不同情况下分公司与子公司企业纳税对比

二、股权结构的设计与税务差异

1）有限合伙架构

2）控股公司架构

3）自然人直接架构

4）混合型股权架构

三、从税务规划角度看经营型（利润分红）股权架构的搭建

1）持股公司的设置和注意事项

2）子公司的设置与税收筹划

3）利润留存与资金安全

四、投资型（股权溢价）股权架构的搭建

1）投资主体的选择和税负分析

2）股权转让与税务解析

3）投资性股权架构设计与案例分析

模块三、股权激励的股权架构

一、股权激励

二、如何实现分股不分权

三、股权激励的架构搭建

模块四、案例分享—股权架构与税收实务

1、通过股权架构实现利润分红税负最低的案例解析

2、经营成果与经营风险的隔离架构案例

3、老板买地、买房、买车等与股权架构中的税收规划

4、公司有钱、老板没钱的解决方案

5、通过股权交易来实现所得税筹划的案例分享

6、现有公司股权架构重组与税收筹划分析

模块五、互动问答

刘老师

刘永升老师 企业税收筹划实务专家

中税讲师经纪合作讲师

中国注册会计师

中国注册税务师

中国税务师协会高端人才

中国税务师协会“卓越税务师”

曾任：青岛国玉税务师事务所信息部主任

曾任：青岛因特帮财税管理咨询有限公司 副总经理

现任：青岛盈睿和创咨询有限公司 总经理

现任：亚太鹏盛（青岛）税务师事务所 所长

现任：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所 所长

擅长领域：企业经营与税收规划、企业股权机构与税收规划、增值税、企业所得税汇算清缴复核、个人所得税,税务规划等

刘永升老师深耕财税领域多年，致力于将日常财务审计、税务鉴证中获取的实战经验应用于辅导企业日常的财税管理。擅长通过简单明了的实务案例，让大家理解财税政策中的原理和实质；将最新的法规与实务紧密结合，为企业解决财税疑难问题提供有力的支持。

刘老师凭借扎实的理论基础和丰富的实操经验，针对不同专题开展各类财税培训及沙龙累计超过300期，受益学员万余人。课程主题包括《企业财税风险防范与税收规划》、《企业所得税规划及疑难问题解析》、《增值税实务与节税安排》、《企业股权设计与税收》等，理论与实务结合，实操性极强落地性的课程特点，深得学员们的认可。

实战经验：

1、2015年创立财税专题沙龙活动，至今已累计超过200期，沙龙现场答疑，特别贴近实务，深得需要好评，场场爆满。

2、刘老师自己研发的半天及全天培训课程，最近三年累计超过50场，在青岛地区已经成为财税人员最期待的培训课程之一。

3、2020年创立税务总监班，培养具备税务管理和税收规划的涉税实战管理人才，从实务案例中进行学习提升，实操落地性强，深得学员们的认可。

4、2020年，刘老师创办线上答疑，每周四晚在线为全国各地的财税学员免费答疑，每期问题爆满，现已累计42期，深受学员们的喜爱！

授课风格：

理论与实际相结合，实操落地性强，深得学员们的认可。

亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

严谨专业，逻辑思维能力强，善于从企业情况切入视角，紧扣企业发展核心需求。

主讲课程

《企业经营与税收规划》

《企业股权架构与税收规划》

《关于个人所得税年度汇算清缴》

《企业所得税汇算清缴与实务应对》

《大数据背景下企业所得税自查（稽查）应对与风险管控》

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