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企业所得税汇算清缴与实务应对

【课程编号】:NX15297

【课程名称】:

企业所得税汇算清缴与实务应对

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1天,6小时/天

【课程关键字】:所得税清缴培训

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课程背景:

现代社会,不断变化的世界经济格局、纷繁复杂的商业经营模式、巨大的市场经济压力和税务部门的“互联网+”的税务征管方式,特别是推进“放管服”后,税务系统发布的一系列简政放权的便民措施,纳税人在获取很多自主权的同时,也遭遇到了税务风险雷区。风险贯穿于企业经营决策、战略规划、日常经营等各个环节,每一个环节出现微小的问题都可能引发较大的税收法律风险,给企业带来巨大的经济和声誉损失。因此,以风险的防控永远优于应对为前提,加强税收风险管理,建立良好的风险内控流程已是大型企业的当务之急。

本次课程主要从新冠疫情下有关企业所得税新政策解析、纳税申报表变化及企业所得税汇算清缴难点疑点处理,使企业既实现节税目标又能合理做好风险防控,做好2020年的企业所得税汇算清缴。

课程收益:

通过培训,帮助了企业财务人员合理、合法的规避对内对外的企业所得税的涉税风险,诊断企业可能面临的具体税务问题及正确的解决建议,实操性强,可行性好,较好地使企业未雨绸缪,防患未然,从而使企业防范涉税风险。

课程对象:

财务、税务、法律等从业人员,企业负责人或企业管理人员

课程方式:讲师讲授、案例分析、小组讨论

课程大纲

模块一 企业所得税政策盘点

一、疫情优惠政策

二、固定资产一次性税前扣除

三、研发费用加计扣除

模块二 企业所得税汇算清缴涉税风险及应对

一、收入事项涉税风险与证据链管理

1、未按权责发生制确认收入检查要点

2、销售折扣折让、销售退回处理

3、视同销售风险事项管理

4、买一赠一风险事项管理

5、政府补助收入的事项管理

6、企业的其他收入管理

二、扣除业务涉税风险与证据链管理

1、企业成本核算税前扣除

2、工资税前扣除处理

3、职工福利费税前扣除处理

4、职工教育经费扣除的处理

5、开办费税前列支处理

6、利息费用扣除管理

7、公益性捐赠支出扣除处理

8、广告费业务宣传费扣除处理

9、母子公司管理费和服务费处理

10、手续费及佣金扣除处理

11、购物卡扣除的处理

12、其他费用税前扣除处理

13、税前扣除凭证的管理

14、跨期费用扣除管理要点

15、企业亏损的弥补处理

三、资产类涉税风险与证据链管理

1、固定资产后续支出税务处理

2、资产损失税前扣除管理

四、优惠类风险与证据链管理

1、残疾人员工资加计扣除不符合税法规定的风险

2、固定资产加速折旧不符合税法规定的风险

3、不符合条件的投资收益作为免税收入的风险

五、企业重点业务事项涉税风险与证据链管理

1、企业政策性搬迁业务财税处理要点分析

2、企业股权转让业务税务处理要点分析

3、企业理财产品税务处理要点分析

4、合伙企业与合伙人税收问题要点分析

模块三 互动问答

刘老师

刘永升老师 企业税收筹划实务专家

中税讲师经纪合作讲师

中国注册会计师

中国注册税务师

中国税务师协会高端人才

中国税务师协会“卓越税务师”

曾任:青岛国玉税务师事务所信息部主任

曾任:青岛因特帮财税管理咨询有限公司 副总经理

现任:青岛盈睿和创咨询有限公司 总经理

现任:亚太鹏盛(青岛)税务师事务所 所长

现任:鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 所长

擅长领域:企业经营与税收规划、企业股权机构与税收规划、增值税、企业所得税汇算清缴复核、个人所得税,税务规划等

刘永升老师深耕财税领域多年,致力于将日常财务审计、税务鉴证中获取的实战经验应用于辅导企业日常的财税管理。擅长通过简单明了的实务案例,让大家理解财税政策中的原理和实质;将最新的法规与实务紧密结合,为企业解决财税疑难问题提供有力的支持。

刘老师凭借扎实的理论基础和丰富的实操经验,针对不同专题开展各类财税培训及沙龙累计超过300期,受益学员万余人。课程主题包括《企业财税风险防范与税收规划》、《企业所得税规划及疑难问题解析》、《增值税实务与节税安排》、《企业股权设计与税收》等,理论与实务结合,实操性极强落地性的课程特点,深得学员们的认可。

实战经验:

1、2015年创立财税专题沙龙活动,至今已累计超过200期,沙龙现场答疑,特别贴近实务,深得需要好评,场场爆满。

2、刘老师自己研发的半天及全天培训课程,最近三年累计超过50场,在青岛地区已经成为财税人员最期待的培训课程之一。

3、2020年创立税务总监班,培养具备税务管理和税收规划的涉税实战管理人才,从实务案例中进行学习提升,实操落地性强,深得学员们的认可。

4、2020年,刘老师创办线上答疑,每周四晚在线为全国各地的财税学员免费答疑,每期问题爆满,现已累计42期,深受学员们的喜爱!

授课风格:

理论与实际相结合,实操落地性强,深得学员们的认可。

亲切谦和,善于启发引导,给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

严谨专业,逻辑思维能力强,善于从企业情况切入视角,紧扣企业发展核心需求。

主讲课程

《企业经营与税收规划》

《企业股权架构与税收规划》

《关于个人所得税年度汇算清缴》

《企业所得税汇算清缴与实务应对》

《大数据背景下企业所得税自查(稽查)应对与风险管控》

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