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“以数治税”背景下税务稽查新形势与涉税风险规避技巧

【课程编号】:NX15325

【课程名称】:

“以数治税”背景下税务稽查新形势与涉税风险规避技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1-2天,6小时/天

【课程关键字】:税务稽查培训,涉税风险规避培训

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课程背景:

2021年3月中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》明确提出要以“互联网+监管”为基本手段,稳步实施发票电子化改革,深化税收大数据共享应用,到2023年实现从“以票控税”向“以数治税”分类精准监管转变。在此背景下,伴随金税四期即将上线,税务执法区域协同持续深化,“税警关银”部门联动更趋常态化,对重点领域涉税违法多发的行业、地区和人群的风险防控与监管不断加强,税务稽查精准度不断提升。在税法刚性日趋明显的新时期,财务人员学会预防及解决涉税争议成为其不可或缺的专业技能。

课程收益:

本次专题培训聚焦当前税务稽查新动向,洞察涉税风险新变化,深入分析近年来房地产、医药、再生资源、钢铁、煤炭、外贸出口退税等涉税违法问题多发的行业典型疑难案例,突出案例教学和实务前沿性,帮助企业财税高管精准把握2021年税收征管改革新趋势,提升学员应对税务稽查、管理税务风险、解决涉税争议的专业能力和水平。

课程对象:

财务总监、财务经理、税务经理、财务主任、财务主管、财务人员、税务主管、税务会计等

课程方式:

讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结

课程大纲

第一讲:“以数治税”背景下税收征管与税务稽查的新变化和新趋势

(一)从金税三期走向金税四期,需要了解哪些事项

(二)增值税电子发票推广带来的涉税风险新变化

(三)税收执法区域协同与“税警关银”部门联动的新趋势

(四)“互联网+税务”新型涉税服务业务的新动向与新风险

第二讲:民法典的实施对涉税事项的影响

第三讲:2021房地产土地增值税风险管理新趋势与疑难案件解析

(一)土地增值税清算征管新趋势:集中清算与第三方审核

(二)第三方集中审核带来的六大涉税风险与三大合规挑战

(三)从最新税局稽查案例看土地增值税的纳税调整风险

(四)从最新司法裁判案例看土地增值税的刑事责任风险

第四讲:2021高净值人士个人所得税策划与风险管理

(一)2021个税征管稽查形势分析

(二)高净值人士涉税风险与防范

(三)民营企业家典型涉税风险与实案解析

(四)“灵活用工”平台涉税风险与实案解析

(五)高净值人士税务策划实务

第五讲:2021医药行业涉税管理新趋势与疑难案件解析

(一)从医药企业专项检查透视涉税风险新变化

(二)2021医药行业涉税风险高发诱因分析

(三)2021医药行业涉税争议疑难案件解决实务解析

(四)医药企业涉税风险防控与应对

第六讲:2021再生资源及钢铁行业涉税管理新趋势与疑难案件解析

(一)2021再生资源及钢铁行业涉税风险观察

(二)再生资源行业增值税政策沿革及税负成本全解析

(三)再生资源及钢铁企业常规商业模式涉税风险点解析

(四)钢铁行业涉税风险新变化及疑难案例解析

(五)钢铁企业去产能补偿收入、碳排放权交易等涉税风险前沿实务解析

第七讲:2021出口退税风险管理新趋势与疑难案件解析

(一)企业出口退税涉税风险及法律责任全解析

(二)行政争议案例:外贸企业如何应对上游已证实虚开通知单

(三)民行交叉案例:外贸企业被认定假自营真代理,如何通过民事诉讼途径追回损失?

(四)刑事案例:税警联合办案下外贸企业涉嫌骗取出口退税的取证脉络、证据体系及律师辩护要点

第八讲:2021煤炭及运输行业涉税管理新趋势与疑难案件解析

(一)2021煤炭及运输行业涉税风险新变化

(二)2021煤炭及运输行业涉税风险五大表现形式

(三)煤炭及运输行业涉税争议疑难案件解决实务解析

(四)煤炭及运输行业涉税风险管理分析

第九讲:某高新技术企业税收优惠资质争议税务稽查案

第十讲:某房地产企业土地增值税清算装修费用分摊争议案

第十一讲:企业并购重组土地增值税优惠待遇及收入扣除调整争议案

第十二讲:法定代表人承担注销企业欠税连带责任争议案

结语:主要内容回顾、现场答疑解惑

简老师

简生仁老师 企业财税战略实战专家

税务局内部讲师

财税实战派专家

中国注册税务师、会计师

中税答疑研究院专家组专家

国家税务总局网上纳税人学校专家团队专家

擅长领域:

财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析等

实战经验:

从事税收政策、税务稽查工作30余年。累计开展培训1000多场次,为企业提供财税咨询服务与节税筹划180多次,担任多家企业集团财税顾问。

近年来,经常在《中国税务报》和纳税人俱乐部《纳税》等报刊杂志上发表业务类文章为企业答疑解疑,对企业税收有着非常深入的研究和丰富的实践经验,擅长税务筹划、规避企业税收风险等企业疑难综合性问题的解决。

长期在全国巡讲财税专题,多次为税务机关及各类企业做财税专题讲座,总结了大量的税务筹划、规避企业税收风险的方案,特别在纳税筹划的研究上有丰富的实践经验。理论联系实际,贴近实务,注重实效,并当场解答企业棘手的财税问题,获得各地学员的广泛赞誉和高度评价。

主讲课程:

《2021年企业应收账款管理策略》

《建筑业合理避税和财务控制技巧》

《创新地产模式下的财务管控特点与应用》

《大数据智能监测下的税务筹划实操技巧》

《财务人员必备的财务分析技能和决策管理思维》

《2021年医疗器械企业税务合规技巧与财务审计策略》

《“以数治税”背景下税务稽查新形势与涉税风险规避技巧》

《“金税四期”背景下个税和企税“双税”汇缴节税技巧分析》

授课风格:

◇ 亲切谦和,善于启发引导,给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

◇ 严谨专业,逻辑思维能力强,善于从企业情况切入视角,紧扣企业发展核心需求。

◇ 深入浅出,将理论体系与实战经验相结合,将复杂理论简单化,案例贴切,通俗易懂。

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