新时代下建筑企业合同控税策略运用及风险规划

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【课程背景】

纳税就没对过，核算就没清过……

发票就没够过，挂靠就没断过……

唯一令你欣慰的是，并非你一家如此，这是建筑施工行业家家如此；

前辈、专家、百度、12366、专管员……问十人十个答案，让您如何不纠结？

在新的稽查方式下，如果企业依然按照“老方法”、“老思路”来进行操作，就会使得处在中间环节的建筑企业面临着一定的涉税风险。合同作为业务的承载体直接决定了企业的风险等级，因此本次课程以合同为工具，秉承业财税融合的理念，识别关键业务的典型风险并进行有效管控和合理规划。

【课程收益】

1.盘点风险--解剖建安企业新形势下的风险点

2.应对风险--透视合同条款应对风险

3.热点追踪--知晓建安企业用工社保筹划新思路

4.紧跟焦点--利用税收筹划为企业典型业务带来利润空间

【课程对象】

财务总监、财务经理、税务经理、财税人员、 主管会计等

【课程方式】

讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结

【课程大纲】

第一部分 金税四期给建安企业带来的新的稽查方式及应对思路

1、金税四期的“决策指挥端”如何实现多维化的动态监管？

2、金税四期的“智慧稽查系统”如何对企业进行智慧稽查？

3、金税四期的“穿透功能”对发票的开具有什么革命性的变革？

4、金税四期的“画像功能”如何对企业进行精准定位？

5、金税四期与金税三期带来的本质差别体现在哪里？

6、、面对金税四期建安企业财务人员在未来应如何开展工作？以什么样的思路来应对？

第二部分 建筑业票据关键业务税务风险识别与破解

1.票据风险管控核心：发票到底何时开？

2.虚开天天见：“暴力虚开”真的和你无关吗？

3.六种模式带你看虚开，财务人员如何利用合同保护自己

4.建筑机械租赁业务等个人业务代开发票风险识别与防范

5.企业所得税税前扣除凭证关键要点分析与实务风控策略运用

第三部分 建筑业合同控税策略运用暨合同架构重塑票据风控

1.“合同价款”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

2.“发票类型”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

3.“开票信息”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

4.“开票时点”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

5.“货物或应税劳务、服务名称” 合同条款重塑赋能票据风控附合同条款模板

6.“规格型号、单位、数量” 合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

7.“税率”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

8.“开票、复核、收款人”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

9.“发票盖章”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

10.“发票备注栏”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

11.“发票清单”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

12.“资金支付”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

13.“差额开票”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

14.“违约金、赔偿款” 合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

15.“发票违约责任”合同条款重塑赋能票据风控；附：合同条款模板

第四部分 建筑业关键业务合同控税策略运用与典型税务风险管控

1.建筑业增值税、企业所得税、合同纳税义务协同管理及风险管控

2.建筑业分包合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划；

3.建筑业“农民工专户”个税扣缴义务人判定与三流一致的“矛与盾”

4.建筑业计税方法合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划；

5.建筑业“资质共享”合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划；

6.建筑业混凝土业务合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划；

7.建筑业借款合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划；

8.建筑业地材、辅材合同控税策略运用与典型税务风险管控及筹划；

9.建筑业质保金合同控税策略运用与典型税务风险管控；

10.建筑业异地施工的企业所得税预缴与个税“野蛮核定”应对策略

11.建筑服务差额纳税的税会表三位一体风险管控与筹划

第五部分 建筑企业用工方式合同、税务、法务协同管控

1、“临时工”财税法的协同管控及社保处理

2、“非全日制用工”财税法的协同管控及社保处理

3、“返聘离退休人员”财税法的协同管控及社保处理

4、“实习生”财税法的协同管控及社保处理

5、“劳务派遣用工”财税法的协同管控及社保处理

6、“农民工”财税法的协同管控及社保处理

课程总结与答疑

吴老师

税务师

注册会计师

英国管理会计师

航天信息全国特约讲师

著名房地产税务筹划实战专家

曾任：山西湖滨房地产投资有限公司 | 财务总监

曾任：普大煤业集团山西博雅都园房地产开发有限公司 | 财务经理

擅长领域: 税收筹划、税收风险把控、房地产、建安企业财税疑难问题处理、用工模式优化

吴老师在财税领域扎根多年，并凭借丰富的实战经验举行线下课程达500多场，服务地区有辽宁、湖北、大连、宁夏、青岛、福建、黑龙江、宁波、重庆、广西等多个省份，在授课期间深受学员的喜爱，多次获得好评并予以返聘，主要擅长企业税收筹划、企业风险把控、企业涉税疑难问题处理、企业合同控税、用工模式优化。与此同时，担任多家大型企业的咨询顾问，曾为某房地产公司节税2亿余元，因此具有较强的实战经验，课堂提供的方案具有可操作性，宗旨为企业把好风险关，赢得更多利润空间，从而为合作公司带来更多的信任感。

【实战经验】

★ 山西湖滨房地产投资有限公司 | 财务总监

→负责合同签订的把关，工程进度款的审批：避免了工程款的重复支付，审核合同规避了隐形风险，成功规避公司超预算支付的风险，金额540万元

→负责财务制度的建立及完善：重新制定了公司财务流程，加强了公司内控的建设、杜绝了舞弊行为、完善了签字流程，使公司运营更顺畅。

→负责税务筹划：公司项目清算税收筹划节省税款1.3个亿，给公司节省税负4%

★ 山西普大集团山西博雅都园房地产开发有限公司 | 财务经理

→负责公司财务人员的工作指导：最新政策的培训指导、业务流程的指导、规范基础财务工作、加强财务核算的准确性及及时性

→完成公司上市财务审核阶段：带领全体财务人员完成上市公司的财务需求、各项数据属于上市公司规范范围之内

【部分咨询筹划项目客户】

▲为湖北某矿山开掘公司企业重新设计“组织架构”，实现节税120多万

▲为山西某电梯销售安装公司“重新签订合同”实现节税300多万

▲为太原市建筑设计院下属公司提供关于合作开发建房的顾问咨询

▲为任职单位提供税收筹划方案节省土增税1.3亿元

▲为湖北某建安企业通过税收方案的实施最终节约税款3000万余元

【主讲课程】

《金税四期下企业28个高频问题》

《金税四期下的稽查新形势及应对策略》

《新稽查生态下的税收筹划方向与落地技巧》

《金税四期税务稽查风险应对及纳税筹划技巧解析》

《新时代下建筑企业合同控税策略运用及风险规划》

【授课风格】

◊ 授课层次分明、案例丰富、方案落地、即学即用；

◊ 课程体系逻辑条理、控场能力卓越、学员心理动态随时关注、气氛时时调动，使学员思维时刻都处于活跃状态，紧跟课堂节奏；

◊ 实战经验丰富、寓教于乐、现场授课气氛生动活泼；

◊ 务求实战、实效、实用，培养学员树立财务管控思维观，解决实践中对各类财税疑难问题的分析处理能力，为企业创造更大的价值。

【部分授课案例】

1、于2019年6月去辽宁沈阳讲授建安企业课程，课程结束后，学员群里好评如潮，并受到多次返聘。

2、于2020年9月份开启了公司在福建省份第一场课，当时课后取的极好反馈，并获得了大量的忠实客户群体，第二次在三明开课时，好多学员专程从福州赶来听课，并向宁波航信予以推荐。

3、于2020年12月份受宁波航信邀请，在余姚、镇海、慈溪三地进行授课，参会学员500多人，其中余姚学员达到300多人，三场场场好评。

4、于2020年12月份，疫情后在湖北黄冈市开展了首次课程，当时机构的要求湖北黄冈学员的水平比较高，希望派的老师水平要高，授课以后取得了湖北航信得信任，为公司增加了粘合度，接下来每月都去湖北进行授课。

5、于2021年3月份在重庆三地长寿、永川、重庆市区进行了公司的首次授课，授课内容为企业所得税汇算清缴，虽然是老课题，但是抓住学员得困惑点，并且配以一定的筹划解决方案，最终三场都获得了好评，课程结束后机构负责人预约了4月份得课程在重庆市区开展，后期接着5月、7月受邀去重庆开课，并且作为航信代表首次承接了渝北区税务局的线上直播课程。

6、于2021年3月份在内蒙呼市授课专票电子化，授课前端和负责人张总聊天，内蒙的学员水平都比较高，平时都是陈志坚、何博士、奚卫华这些大咖级别来授课，不喜欢听初级内容，当时我把课程思路做了汇报，围绕未来趋势的判断进行了讲解，比如：发票电子化对企业税控模式得影响、对财务人员职业生涯的影响（融入管会理念）、对将来监管模式得影响，在这种影响下财务人员应该如何应对，应该提前做足那些举措。课后和机构负责人聊天中，反馈相当好，直接约了五月份得锡盟课程，五月份锡盟课程结束后，当时无意间听到学员说去哪里能找到这么收获多的方案和老师，当时锡盟负责人预约了七月份的课程，并且省公司安排了8月份乌海的税收筹划课程。

7、于2021年5月18-22日去黑龙江三地哈尔滨、大庆、佳木斯三地开展了公司首次授课，佳木斯是一天半，第二天课程开始时，学员依然满员，学习气氛依旧热情，午饭期间和学员聊天，学员说老师解决了我多年的问题和即将面临的问题，最终三天半下来课程反馈效果极好，为公司迎来了信任。

8、于2021年5.24-25日在广西柳州开展了公司首次课程建安企业课程，来参会的学员有30位左右来自于十一冶集团，第二天授课时，学员依旧满员，课程期间的筹划方案，学员认为好落地，可实施，后期在课程结束后，公司负责人说机构反馈挺好，并且预约了后期相关筹划课程。

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