财会人员业务能力（暨劳资、税务、社保）专题培训

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专题一：劳动法与劳动风险管理

课时设计：0.5天（3小时）

专题提纲：

第一讲 企业规章制度不足的风险及防范

一、企业规章制度的重要性

二、《劳动合同法》对规章制度的影响

三、企业规章制度不足的风险、成因及防范

第二讲 企业招聘录用环 的风险及防范

一、企业招聘录用过程中的法律风险

二、企业招聘录用过程中的风险防范对策

第三讲 劳动合同订立、履行中的风险及防范

一、不及时签订书面劳动合同的风险及防范

二、劳动合同效力的风险及防范

三、试用期管理的风险及防范

四、服务期中的法律风险防范

五、竞业限制中的法律风险及防范

六、劳动合同履行和变更中的风险及防范

第四讲 劳动合同解除、终止中的风险及防范

一、双方协商解除中的法律风险及防范

二、劳动者单方解除的风险及防范

三、用人单位单方解除的风险及防范

四、劳动合同终止中的风险及防范

五、迟延退工的风险及防范

第五讲 休息休假、工资支付中的风险及防范

一、休息休假管理中的风险及防范

二、工资支付中的常见风险及防范

第六讲 违约金、经济补偿金、赔偿金的风险及防范

一、与劳动合同违约金有关的风险及防范

二、经济补偿金、赔偿金运用中的风险及防范

三、关于经济补偿金、赔偿金的常见问题及规定

第七讲 工伤风险及防范

一、工伤认定及其申请程序

二、劳动能力鉴定与工伤保险待遇

三、工伤风险防范对策

第八讲 劳务派遣的法律风险及防范

一、劳务派遣用工常见风险及防范

二、与劳务派遣相关的典型案例

第九讲 劳动仲裁、诉讼中的风险及防范

一、劳动争议仲裁、诉讼风险要点

二、用人单位举证责任的风险及防范

专题二：企业税务管理实操与纳税筹划

课时设计：0.5天（3小时）

专题提纲：

一、企业所得税管理与纳税筹划

（一）企业所得税基本制度

（二）企业所得税纳税申报与风险防控

（三）企业所得税纳税筹划

二、企业经营综合纳税筹划

（一）股权转让的纳税筹划

（二）资产转让的纳税筹划

（三）企业重组的纳税筹划

三、税收法律责任及其风险防控

（一）纳税筹划、避税与偷税

（二）补税与滞纳金制度

（三）主要税收违法行为的法律责任

（四）主要税收违法行为的风险防控

专题三：最新个税社保政策与纳税筹划

课时设计：0.5天（3小时）

专题提纲：

一、最新个人所得税政策

（一）我国个税改革的历史与全球发展趋势

（二）最新个税纳税人制度

（三）最新个税税前扣除制度

（1）基本扣除制度

（2）专项扣除制度

（3）专项附加扣除制度

（4）公益捐赠扣除制度

（四）最新个税反避税制度

二、最新社保政策

（一）清缴社保欠费风险

（二）社保费率的降低

（三）社保费缴纳筹划

三、个人纳税筹划的思路与技巧

（一）综合所得纳税筹划

（二）股息红利所得纳税筹划

（三）不动产转让所得纳税筹划

（四）股权转让所得纳税筹划

专题四：发票税务实务讲析

课时设计：0.5天（3小时）

专题提纲：

一、发票管理基本制度

（一）发票领购制度

（二）发票开具制度

（三）发票取得与保管制度

二、发票违法行为及其风险防控

（一）虚开增值税专用发票及其风险防控

（二）其他发票违法行为及其风险防控

三、发票典型案例解析

（一）发票合同纠纷案例解析

（二）虚开增值税专用发票案例解析

（三）善意取得虚开发票案例解析

翟老师

北京大学法学博士

中国政法大学教授、硕士研究生导师

中国财税法学研究会理事、副秘书长

中国财产规划与管理研究会理事

曾受邀赴中南海作报告

入选国家财政部法律人才库

【专家介绍】

翟继光，1979年生，汉族，江苏省徐州市铜山县人，北京大学哲学学士（2001年）、北京大学法学博士（2006年），中国政法大学教授，硕士生导师。北京大学财经法研究中心民营企业税法研究室主任，中国财产规划与管理研究会理事，中国财税法学研究会理事、副秘书长。曾任全国财税法学研究生联谊会第一任主席、北京大学研究生税法研究会第一任会长。中华考试网、法律教育网讲师。《法制日报》、《第一财经日报》特邀评论员、《财税法论丛》、《月旦财经法杂志》责任编辑，在《当代法学》、《法学杂志》、《中国税务》、《涉外税务》、《法制日报》、《经济日报》、等刊物发表论文200余篇，出版著作30余部，承担课题40余项；在全国各地讲课300余场。

曾受邀赴中南海作报告，入选国家财政部法律人才库。

研究领域：经济法、财政法、税法、税收筹划、财富传承与遗产规划。

【最近主讲】

《民法典》的主要创新与基本制度

《新宪法解读》

《企业职工常用法律知识（以案说法）》

《依法治企与企业经营管理法律风险防范》

《依法治国与法治政府建设》

《用工单位法律风险防控实务》

《新个税法及社保改革最新政策解读》

《最新社保政策解读与筹划技巧》

《最新税务征管政策解读与纳税筹划》

《高净值客户财富传承中的法律风险》

《高净值客户税务规划》

《合同管理与财务管理》

【服务客户】

著名纳税筹划培训专家，在全国各地给税务机关、企业家、会计师、律师、税务师、金融理财师等讲授纳税筹划与税收政策120余场次。担任100余位税务稽查官员的论文指导导师。在东奥会计在线、中华会计网校等著名网校中均有在线课程。

著名金融理财师培训专家，主讲税收制度与纳税筹划、遗产税制与遗产规划、理财与法律等课程，曾经给工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、民生银行、中信银行、浦发银行、汉口银行等数十家银行讲授金融理财师培训课程。担任华夏银行华夏财富专家团队法律专家。

著名企业法律顾问执业资格考试培训专家，主讲企业管理、企业法律顾问实务、民商经济法等课程，曾经给中石化、中石油、中国移动、国家电网、中交集团、中电投、中煤、大唐集团等大型国有企业讲授企业法律顾问执业资格考试培训课程。

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