企业所得税重点难点项目讲解

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

【课程背景】

税务监管大数据时代的来临，对企业所得税管理提出了更高的要求。任何细微的疏漏，都可能成为日后税务稽查的潜在风险点。如何积极应对税务环境及政策的变化，是企业税务人员面临的重要课题。

【课程收益】

通过本次课程，您将了解如何准确解决收入的税收会计差异，如何准确掌握各项费用扣除的不同口径，如何解决企业资产损失扣除在实务中的难点，如何从境外所得税收抵免新规中受益，如何将扩大的研发、高新优惠尽收囊中……

【课程对象】

公司管理层、财务人员、税务人员

【课程大纲】

一、收入类调整

1.收入确认原则

2.主要调整项目

3.视同销售处理

二、扣除类调整

1.扣除原则

2.税前扣除凭证分类

3.汇算清缴期后的处理

4.费用扣除方法

三、资产类调整

四、优惠事项

五、课程总结与回顾

姚老师

讲师背景：

十多年世界五百强跨国外商投资企业财务总监

六年知名会计师事务所项目经理审计经验

多年企业ERP信息化系统搭建经验

丰富的企业预算体系、财务内控实施经验

北京交通大学工商管理硕士（MBA）

北京交通大学中国企业兼并重组研究中心研究骨干

高级会计师职称、中国注册会计师(CPA)、

ACCA资深会员（FCCA）

职业背景：

–10多年世界 500 强跨国投资公司财务高管+6 年事务所税务审计+4 年国企财务管理从业经历， 精通国内、国际会计准则，具备财务共享中心搭建经验。通晓制造业、IT 业、电子商务、建筑业多元化财务领域，有并购重组和 IPO 财务实操经验。

–核心优势：体系搭建+业财融合+全面预算+税收筹划+风险内控+投融资+信息化建设=复合型人才

–财务管理：ACCA 资深会员+注册会计师+高级会计师，具备集团化财务管控格局，擅长借助信息化手段搭建与企业业务流程相匹配的财务管控体系，精通境内外税收政策并积累丰富税收人脉资源。

主讲课程：

《项目管理财税必修课》

《企业所得税重点难点项目讲解》

《企业会计准则更新：新收入准则精讲》

《企业会计准则更新：新租赁准则精讲》

《中级会计实务》系列课程

《中级财务管理》系列课程

授课风格：

教学逻辑清晰，授课深入浅出，重点明确，学员所听、所学均是重点；

化繁为简，针对性强，使繁琐的财务知识简明化；

案例生动，妙趣横生，将知识点与企业案例相结合，学员轻松易懂；

善于归纳，举一反三，把相关知识点串联讲解，混淆之处豁然开朗；

实战经验丰富，授课中理论联系实际，记忆更加深刻，学习事半功倍；

可以为企业量身定制，以目标为导向提供更加针对有效的培训。

培训过的部分客户

–作为跨国外资集团学院特聘高级讲师，定期为管理层和各分子公司团队提供财税培训

–代表某知名会计师事务所为多家客户提供财税培训

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