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2021股权投资和企业重组涉税处理实战

【课程编号】:NX27894

【课程名称】:

2021股权投资和企业重组涉税处理实战

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:战略管理培训

【培训课时】:6-12小时

【课程关键字】:股权投资培训

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【课程背景】

荀子劝学曾云:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”;“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也”。

现在是一个终身学习的时代。对一个国企高管来说,除了保证企业保值增值,防止国有资产流失之外,还得尤其注意涉税方面的风险——这是和业绩直接挂钩的指标以及背后往往隐藏着极大的风险。同时,随着国家法制的进步和提升,依法治国,依法治企已经进入深水区,企业高层掌握必要的税务知识,除了能维护企业的利益,减少风险,同时还能在积极纳税的同时不交“冤枉税”增加企业效益,增加社会效益,降低涉税风险,担负起国家对于企业的初衷与厚爱。

同时,国家监管越来越严苛。金四系统很快就要上线。近乎透明的企业,如何才能轻税上阵,避免涉税风险?如何适应在透明业务财务的大环境下生存?国家大力提倡“经济内循环”的时代,作为国企,面对不确定的市场,如何实现国家,企业与职工的共赢?而国家的税法刚性增强,执法力度大大增加,二者的落差,一个对税法知之寥寥的企业高层几乎很难应对。因此,企业要改变,要提升,适应法律要求,高层就必须做到学税法,懂税法,用税法。因此,企业高层一定要提高自己的税商,让自己具备初步的财税思维,要从“授人以鱼到授人以渔”,让高层学会财税思维,提高税商,才能让自己提高风险识别应对能力做到国有资产的增值保持,造福家国。

税法,是一种工具。不懂税法的老板,一个是多缴税,一个是多风险。而善于利用税法,拥有税商的高层,能让税法为我所用,在成本刚性的情况下,合法降低税负,减轻企业负担,还能让企业一路坦途,轻松应对逆境,甚至能在不利之际,擅“假于物”,实现弯道超车,笑傲江湖。

【课程收益】

全面了解掌握股权投资和企业重组的涉税知识

股权投资的涉税决策技巧

企业重组的税务处理方法依据和注意事项

企业股权投资及重组的筹划

通过案例分析,提升经营决策者对重组操控能力

【课程对象】

企业董事长、CEO、总裁等企业经营者、副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

【课程大纲】

第一部分 企业重组的不同类型涉税类型

(一)并购的概述

1并购的基本概念

2并购的类型

3并购的简史

4并购的战略

5并购的相关税制

6并购的税收筹划

(二)资产并购

1资产并购的概念与类型

2资产并购所涉及的税务类型

3资产并购的税务筹划

4资产并购税收风险及对策

5上市公司资产并购的注意事项

6资产并购税收筹划案例分析

(三)股权收购

1股权收购的概念与类型

2股权收购所涉及的税务类型

3股权收购的税务筹划

4股权收购税务风险及对策

5 股权收购税收筹划案例分析

(四)公司合并重组

1概念与类型

2合并重组税收法规框架

3合并重组的所得税税务处理

4合并重组的其他税种税务处理

5合并重组中的税收筹划

6合并税收政策中存在的问题及其改进建议

7公司合并重组案例分析

(五)公司债务重组

1概念与类型

2所涉法规概述

3债务重组的所得税税务处理

4 债务重组的其他税种税务处理

5 债务重组的分类及相关处理

6案例分析

(六)公司清算

1概念与类型.

2 所涉法规概述.

3公司清算的所得税税务处理

4公司清算的其他税种税务处理..

5案例分析

(七) 公司海外并购

1 海外并购的现状

2 海外并购常见问题

3海外并购相应对策

4 案例分析

第二部分股权投资

(一)股权投资的概念

1股权投资中的三个税法问题

(二)股权投资的涉税政策

股权收益的所得税政策

(三)股权投资的涉税风险

(四)股权投资的筹划技巧

股权投资,哪种持股方式最节税?

(五)股权投资:如何退出税负最低?

第三部分 若干筹划技术方法

1:通过专利避税,操作需要注意哪些问题?

2:灵活用工平台,能省税吗

3:公转私,如何合法且纳税最少?

4:同挣五十万,为何税差二十倍?

5:如何提取大额佣金?

6:一次性奖金,有哪些坑?

7:作为公司的高薪人员,如何设计员工持股平台?

8:作为老板,如何从公司低成本拿钱?

9:吹牛,也能省税吗?

10:不开票,真的合算吗?

11:为什么税务局总查你?

12:你只知道研发加计?节税效果差远了!

13:洼地可靠吗?有可能被取缔吗?你别不信!

14:利息变违约金,免票免税!你根本想不到!

15:土地使用税也能少交?而且少交那么多?

16:如何调配进项税?如何借用进项税?没见过这么玩的。

17:光知道增值税管得严,不敢折腾?你错了!

18:广告费也能转移利润?而且国家明文允许?

19:狸猫换太子,确认企业损失,顺利扣除!

20:利用数字化避税?这也太会玩了吧?

戴老师

戴卓 教授(北京)

——企业涉税规划与涉税危机管理专家,税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师(CTL)

美国注册财务规划师(RFP)全球特聘讲师(中国区)

北大,清华,复旦大学,西安交大,深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家,中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后,在税务战线工作近三十年,从管理员,稽查科长,到大企业局任业务骨干;拥有多年管理大型房企,工业企业的税务经验,一直从事一线的稽查,应对,评估等执法工作;兼任多家企业集团的编外税收辅导员,培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项,具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作,共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为,提供切实可行的节税方案;同时,戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限,提供更加符合税法精神的一揽子解决方案,从多角度立体解决企业所有涉税问题,让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师(CTL),这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题,把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解,把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查,涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票,佣金,公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富?》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》(三天两夜)

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》(3-5天)

《2022民营老总必备:虚开发票的无风险应对特训》(2天)

【学员评价】

戴老师讲课很接地气,深入浅出,案例非常多,容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题,并且给出边界很清晰的答案,在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程,很有趣,一边笑,一边学习知识,太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程,解决了我们最需要解决的问题,我想,也只有在税务机关出来的人,才能做到吧!——河南蓝天集团总裁 朱金用

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