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房地产企业涉税边缘问题解析筹划实战

【课程编号】:NX27897

【课程名称】:

房地产企业涉税边缘问题解析筹划实战

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:6-12小时

【课程关键字】:涉税边缘问题培训

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【课程背景】

房地产行业是一个特殊的行业,它不仅仅有自己的企业所得税处理办法,也有自己的增值税处理办法,甚至,土地增值税也几乎是为房地产量身定做的,其主要收入来源也是房地产。但是,房地产的税负率却大不相同。有的整体税负率在3.8-5%,有的是6-8%,而有的却达到惊人的9-30%!为什么差距如此之大?正常的房地产行业在我国的税负大环境下,最优税负率是多少?正常税负率是多少?万科集团如何做到公司整体税负率=6.83%?增值税税负率=0.89%?

企业所得税税负率=3.54%,土地增值税税负率=1.9%的?

根据多年的经验,房地产的整体税负率在3.8-5%属于财税系统非常健康;税负率在6-8%算是财税系统比较健康;税负率为9-20%属于未经筹划,自然发展的财税系统;20%以上属于病态财税系统——公司的存在就是为了给国家纳税。

如此大的差距是如何产生的?一个十亿元的盘,纳税总额竟然可以最低交税3800万到最高交税3亿!?其中固然有房地产企业的业务流程与税收操作的特殊性,但更重要的原因是财税系统未经科学设计。而且,由于决定房地产项目成败的一个重要税种——土地增值税是地方税种,导致同一部税法,各地理解,执行有天壤之别。其他税种,也是如此。由此,就形成了很多边缘性的问题,给企业带来了困扰,也带来了机会!如何化困扰为机会?变被动为主动?巧妙利用政策,让企业做到安全的同时,税后利润最高才是目的。

如何能在不违法的基础上,经过科学设计,合法少交税呢?根本不是如何做账的问题,而是如何根据税法边缘如何设计你的方案的问题,今天的内容,就是为这些问题的解决而设计,解决公司的所有涉税点的分析,为我利用,让企业轻装上阵,安全降税,稳健发展。

【课程收益】

房地产全程疑难问题解析,让你的企业税收优化到最佳点。

根据不同涉税点,深入解析,指明方向。

不交冤枉税,用足优惠税,开展筹划税,交足应交税享。

【课程对象】

地产开发商集团高层、房地产企业高管、房地产财务管理、房地产销售人员

【课程大纲】

第一节 筹建初期的税收筹划方案

一、设立公司股东的筹划

什么样的股权构架最适合房地产?如何设计?利弊是什么?

案例:股权转让如何从缴税一个多亿到不交税?

二、个人非货币性资产投资税收规划

如何利用非货币投资做到不交税,晚交税?

三、新设项目公司购买土地的筹划

案例解析:买地几种方式,小心有大坑!如何识别并避免?

四、土地使用权不变更项目合作开发的筹划

项目合作,如何做到转移亏损?如何变不能抵扣为随意抵扣?

五、土地使用税、契税的纳税时间规划

案例:土地使用税也能筹划?如何做到不交?少交?晚交?这是技术活!

六、新公司小规模期间增值税进项税额抵扣筹划

增值税不能抵扣,那是因为你技术不行!让抵扣合法且随心所欲!

七、银行不给房地产贷款,如何解决?如何利用供应链金融,解决房地产融资问题?

八、讲故事,也能节税?而且大量节税?

第二节 开发环节税收筹划方案

一、如何筹划合法有效凭证?为什么你的票不能抵扣?如何才能做到合法抵扣?

二、采购环节,如何比价?13%专票和普票比例是多少?

三、房地产企业也能加计抵扣?如何做到?

四、扩大固定资产无形资产核算范围如何规划?

五、一般计税进项税额认证抵扣筹划

六、贷款服务进项税额也能抵扣?如何做到?

七、关联方交易税收筹划

八、集团内关联方无偿占用资金的筹划

九、从小规模纳税人购买苗木等业务规划?

十、单位向个人租房,如何签合同?

十一、合作开发,如何筹划?

案例:大型合作开发案例剖析,让你顿悟!

十二、 多项目配建房,在一个项目里建设,如何分配到各个项目公司?

十三、 红线外成本不能扣?按我说的,你就能扣!而且土增税还能加计!

第三节 销售环节的税收筹划方案

一、增值税纳税义务发生时间为什么很重要?如何破解?

二、企业所得税收入案例:担保损失,如何确认损失?如何实现盈亏公司之间的利润互动?

三、设立分支机构分解收入如何合理筹划?

四、灵活用工平台,如何防范风险?

案例:上海乐店超市如何签了灵活用工合同还败诉?

案例:山东抓捕40多人!因为虚开,为什么?

深度:灵活用工,为何如此企业趋之若鹜?

五、拆迁房屋实物补偿处理筹划

六、折扣销售、低价销售:如何掌握一个合理的税法的度?

七、售后回租促销的税收方案

案例:售后回租,怎么操作才合法而且税负低?一般人想不到。。。

八,买一赠一,如何做到不交税?

九、以老带新”奖励税收规划

十、车位!车位!车位!如何破解车位的涉税问题?终于有答案了

十一、买房送装修,为什么企业这么热衷?

十二、房企出租房,如何做到不交冤枉税?

十三、讲故事,如何省税?

第四节 个人所得税税收筹划方案

一、年薪五十万,如何发放最省税?

二、年终奖、股权激励的税收筹划

三、营销人员业绩提成如何筹划?

四,高管年薪百万,却不用交一分钱税还合理合法?如何做到?

案例,流程,依据

五、私车公用,如何筹划,让企业和个人都满意?

六、股权转让,如何做到从缴税几百万到一分钱不交?

案例一:法人企业的股权转让

案例二:地产公司持有矿业股转如何从一亿个税到不交税?

案例三:税局说你偷税3000万,罚款3倍,滞纳金6000万!如何化险为夷,毫发无损?

七、关联公司两处兼职筹划

第五节 完工后期的税收筹划方案

一、完工交房时间的选择规划

交房差一天,缴税差一年!

二、对象报备错了,别的就都错了!

三、项目完工,交完土增税,形成大窟窿!如何弥补?潘石屹用实际行动告诉你!

四、股权转让撤资减资筹划

不干了,撤资!别着急,这里也有道道!

五、母子公司之间资产划转税收筹划

六、亏损企业弥补亏损利用规划

七、利用企业分立低税负转移资产筹划

八、企业注销,你只知道清算?必须交税?那你就多缴税了!

戴老师

戴卓 教授(北京)

——企业涉税规划与涉税危机管理专家,税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师(CTL)

美国注册财务规划师(RFP)全球特聘讲师(中国区)

北大,清华,复旦大学,西安交大,深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家,中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后,在税务战线工作近三十年,从管理员,稽查科长,到大企业局任业务骨干;拥有多年管理大型房企,工业企业的税务经验,一直从事一线的稽查,应对,评估等执法工作;兼任多家企业集团的编外税收辅导员,培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项,具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作,共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为,提供切实可行的节税方案;同时,戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限,提供更加符合税法精神的一揽子解决方案,从多角度立体解决企业所有涉税问题,让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师(CTL),这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题,把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解,把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查,涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票,佣金,公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富?》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》(三天两夜)

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》(3-5天)

《2022民营老总必备:虚开发票的无风险应对特训》(2天)

【学员评价】

戴老师讲课很接地气,深入浅出,案例非常多,容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题,并且给出边界很清晰的答案,在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程,很有趣,一边笑,一边学习知识,太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程,解决了我们最需要解决的问题,我想,也只有在税务机关出来的人,才能做到吧!——河南蓝天集团总裁 朱金用

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