企业隐瞒收入如何合规且不多缴税
【课程编号】：NX41523
企业隐瞒收入如何合规且不多缴税
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【所属类别】：税务会计培训
【培训课时】：1-2天
【课程关键字】：税务风险培训
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课程背景
在当前的经济环境下，民营企业面临着复杂的税务挑战。其中，私卡收款和虚开发票等不合规行为较为普遍。一方面，部分民营企业为了追求短期利益，试图通过隐瞒收入、私卡收款来逃避税收，同时存在虚开发票以获取不当税收优惠或骗取退税的情况。另一方面，随着金税四期的全面上线，税务监管力度空前加强，企业的这些不合规行为被全面暴露的风险急剧增加。一旦被查实，企业将面临严厉的税务处罚，不仅会损害企业的声誉和经济利益，还可能导致企业陷入经营困境。因此，如何在避免多缴税的前提下，使企业税务合规，成为民营企业亟待解决的重要问题。本课程将围绕这些问题展开深入探讨，通过理论讲解与实际案例分析相结合的方式，为企业提供实用的合规解决方案。
课程收益
通过一天的学习，学员可以提升以下能力：
（一）税务风险识别能力提升
学员将深入了解民营企业常见的税务违规行为，包括隐瞒收入、私卡收款和虚开发票等方面的风险特征。通过对税务法规的详细解读和实际案例分析，学员能够准确识别企业自身可能存在的税务风险点，提高风险敏感度，及时发现潜在的税务问题。
（二）合规策略制定能力增强
课程将为学员提供针对隐瞒收入、私卡收款和虚开发票等问题的合规策略。学员将掌握在符合税务法规的前提下，合理调整企业财务和税务处理方法，确保企业收入如实申报，发票使用合法合规。同时，学会利用税收优惠政策和合理的税务筹划手段，避免企业因合规整改而多缴税，实现企业税务负担的合理优化。
（三）税务法规理解与应用深化
通过对税务法规的系统学习和案例分析，学员将加深对税收法律法规的理解和应用能力。了解税务机关在查处违规行为时的依据和程序，以及企业在面对税务检查时的权利和义务。能够准确运用税务法规为企业争取合法权益，避免因对法规不熟悉而导致的不必要的税务损失。
（四）行业交流与经验共享平台
学员来自不同的民营企业，具有丰富的实践经验。在课程学习过程中，学员将有机会与同行进行深入的交流和讨论，分享各自在税务处理方面的经验和教训。通过这种互动交流，学员可以拓宽行业视野，了解不同企业在税务合规方面的实践方法和创新思路，为企业自身的税务合规工作提供有益的参考。
适用范围
民企老总，股东，投资人
企业财务，中高层
授课特色
价值：课程全程干货，解决企业负责人及财务最关心的在企业有问题的情况下的合规问题
实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在相关咨询和企业双重工作经历的实践积累
实用：防范交接班风险
通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏
课程大纲
（一）民营企业税务合规现状
1.民营企业私卡收款现象分析
2.虚开发票的常见形式及危害
（二）税务处罚规定解读
1.查到私卡收款的税务处罚措施）（案例）
2.虚开发票的税务处罚标准
（三）老板私卡收款的原因分析
1.企业财务管理不善的原因
2.对税务法规误解的原因
3.老板认为合规就得多缴税
4.企业毛利过高
（四）合规案例分析
1.私卡收款如何合规且不多缴税的案例详解
2.虚开发票合规整改案例介绍
（五）合规策略与税务筹划
1.针对私卡收款的合规策略
2.避免虚开发票的方法及税务筹划
（六）应对税务检查的技巧
1.税务检查的流程和重点
2.企业在税务检查中的权利和义务
3.如何与税务机关进行有效沟通
戴老师
戴卓 教授（北京）
——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人
中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）
美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）
北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师
中财企协商学院 客座教授
中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师
税务系统从事税务工作27年
抖音税官说税创作者
【个人简介】
戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。
戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。
戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。
【主讲课程】
《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》
《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》
《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》
《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》
《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》
《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》
《2022电商税筹技巧及应用》
《2022高净值人士避税技巧》
《2022股权转让筹划技巧》
《2022直接税的筹划及落地》
《2022金四系统的监管及应对筹划》
《中小企业涉税现实及筹划》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022年税务约谈技巧分析》
《2022药企费用处理专项财税筹划》
《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》
《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》
《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》
《2022贸易业的税务风险及化解筹划》
《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》
《2022无票支出的税务解决之道》
《2022高管个税筹划及稽查应对》
《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》
《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》
《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》
《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》
《2022中小企业全程涉税处理与筹划》
《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》
《2022增值税发票风险及危机应对》
《2022物流行业涉税风险及应对筹划》
《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》
【重点特训营】
《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）
《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）
《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）
【学员评价】
戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。
——中税网络股份有限公司总裁 周思文
戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元
戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了
——中央财经大学蔡昌教授
戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用
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