医院风控体系建设

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课程大纲：

1.风控体系的主要内容

1.1风险内控理论的发展

1.1.1 COSO 内部控制体系框架模型 1992年

1.1.2 COSO 企业全面风险管理框架 2004年

1.1.3 COSO 企业内部控制整合框架 2013年

1.1.4 COSO 《企业风险管理—整合战略和绩效》2017

1.2我国公立医院风控体系的核心内容

1.2.1 公立医院内部控制管理办法

1.2.2 单位层面

1.2.3 业务层面

2.医院的特点

2.1所有制不同所形成的治理体系不同

2.1.1 医院现有的不同所有制

2.1.2 章程是医院治理的基础

2.1.3 健全医院决策机制

2.1.4 推动医院治理体系和管理能力现代化

2.2 资质不同所衍生的业务复杂程度不同

2.2.1一级医院为基层医院

2.2.2二级医院为地区性医院

2.2.3 三级医院跨地区并面向全国

3.医院风控体系建设过程和重点

3.1准备阶段

3.1.1明确风控体系建设职责分工

3.1.2制定风控体系建设方案

3.1.3开展风控体系建设宣传培训

3.2现状评估（项目调研阶段）

3.2.1调研经济活动和业务活动现状

3.2.2开展风险评估工作（重点）

3.2.3 评估控制活动有效性

3.2.4 编制诊断报告

3.3风控体系设计和优化阶段

3.3.1梳理并确定职责和权限（重点）

3.3.2规范和梳理业务流程（重点）

3.3.3优化管理制度（重点）

3.3.4 设计控制措施并编制控制矩阵

3.3.5 编制内控手册（重点）

3.3.6 持续推动信息化

3.4 风控体系运行维护阶段

3.4.1持续完善制度流程

3.4.2 内部日常维护和持续优化

内部控制评价

编制内部控制报告

开展内部控制监督及内部控制审计

3.5 常见误区

田老师

讲师简介：

田春丽老师

国际工程承包企业管理咨询专家

企业风险管理与内部控制体系建设专家。

毕业于朝鲜金日成综合大学朝鲜语系

民大学企业管理硕士

中国社会科学院工业经济研究所企业管理专业高级课程班结业

亚洲风险与危机管理协会(AARCM)注册高级企业风险管理师（CSERM）

中国人力资源开发研究会风险管理分会认证高级风险管理师

持有美国项目管理协会 PMP 证书

曾任中国铁建国际集团有限公司

曾任中国建筑股份有限公司海外事业部

擅长领域：

战略规划、组织架构、运营统计、风险内控、境外机构管理、绩效考核、市场管理、企业并购

实战经验：

拥有三十年国际工程承包企业工作经验，深度参与国际工程承包企业市场开发、项目管理及企业管理等工作，历任中国铁建国际集团有限公司企业管理部、发展规划部、企业发展与管理部、市场管理部总经理，中国建筑股份有限公司海外事业部（中建国际建设公司）机构协调部副总经理、高级市场经理等职。

负责战略规划、组织架构、运营统计、风险内控、境外机构管理、绩效考核、市场管理、企业并购等工作，主持多个管理咨询项目，主笔编制多项基本制度，奠定了公司组织架构及管理基础；主持设计运行公司风险内控体系，在制度和流程管理、风险评估和应对、内控体系建设和评价等方面经验丰富；曾外派阿尔及利亚某酒店项目工作，借调商务部驻朝鲜使馆经商处任三等秘书、二等秘书，短期出差沙特、阿尔及利亚、摩洛哥、泰国、巴基斯坦、蒙古、韩国等国家，并曾服务韩国投资国内水泥厂项目。

担任中国人力资源开发研究会风险管理分会第五届理事会理事、风险管理分会专家组专家、“风险管理师专业能力水平证书”培训论文指导与评审专家。曾任北京交通大学硕士研究生导师，开发并讲授《国际工程项目风险管理实务》；参与北京中医药大学公共课《风险评估与风险应对》系列课程，开发并讲授《医院风控体系建设实务》；应风险管理分会邀请，开发并录制《企业风险管理概述》课程。

主讲课程：

《海外项目开发与跨国经营风险防控》

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