个税、社保改革最新政策解析

个税、社保改革最新政策解析

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课程介绍

最近两个热点频繁被提及：一个是“个税调整”，另一个是“社保改由税务征收”。

2018年8月31日，个人所得税法修正案获全国人大常委会表决通过，修正案中起征点提高、劳动性所得首次实行综合征税、拟新增专项扣除、税率结构的优化调整、反避税条款首次引入等多项个税改革重点备受关注。

此外，8月，相关部门表态，各项社会保险费将由税务部门统一征收。直白来讲，很多企业以最低社保为员工缴纳社保的做法很难持续了。

个税社保调整并举，您是否有下列困惑：

谁才是个税改革的最大收益者？

个税改革有哪些影响？个税改革“红利”如何把握？

首次推出的个人反避税条款意义在哪？对你我有何影响？

个税改革与个税社保合并征收，对企业经营带来了哪些挑战？如何从容应对？

新税法背景下，工薪阶层、高净值人群等涉及哪些涉税风险？如何应对？

……

在个税与社保动作频频之际，推出精研新课《2018年个税、社保改革最新政策解析》， 为学员解读个税及社保方面的最新政策与变化，让您对财税改革形势及其影响了然于心， 精准把握个税、社保改革背景下企业涉税风险，直面疑难、易错问题，帮助企业及个人把 握涉税风险及应对之道。

课程收益

深度梳理个税改革方向及其立意

提前做好准备以应对个税社保合并征收

全面把握“个税改革新时期”企业经营及个人财务管理的涉税风险及应对策略

课程对象

企业高管

财务总监，税务总监、人力资源总监

财务经理

其他希望了解个税及社保改革影响的人士

课程大纲

第一模块、个人所得税改革概览与改革措施详解

•个人所得税改革背景与历程回顾

个人所得税税收收入总体情况分析

本次个税改革目标

2018年个税改革重点措施详解

纳税人新定义及注意事项

四类所得综合征收，如何合理筹划工资薪金？

税率结构优化：如何合理应用3%、10%、20%三档低税率极距扩大

提供费用扣除标准、扩大专项扣除范围对您每月到手的钱有何影响？

经营所得税负下降，个体独资与个体工商户的筹划方向

财产转让及其他所得筹划的合理筹划空间还有多少？

离境清税如何解读？

纳税申报严格要求有何影响？如何应对？

新增反避税条款解读和案例

个税改革带来的影响：您在税改中受益了吗？

对工薪阶层纳税人的影响

对外籍个人纳税人的影响

对高净值人士纳税人的影响

对高年终奖人士的影响——如何避开一次性奖金的误区

第二模块、社保改嫁税务后，企业如何应对

•探究社保改嫁税务的动因

•社保新政的重要变化点与影响

社保征收部门的改变影响：税务部门征收社保心态有何不同

税务部门征收社保与原社保局征收社保口径的差异

社会保险的体系内容

持续阶段性降低社会保险费率的具体规定

社保费的征缴基数如何确定？

社保缴费基数调整对企业和个人的影响

拓展探讨：社保征收对企业现行高工资低社保、有工资无社保、高工资双基数现象有何冲击？

近三个月来黑龙江、辽宁、河北、天津、江苏、上海等地税务部门征收社会保险的模式和尺度，以及对区域企业的影响

•企业如何应对

违反社会保险规定，企业将面临哪些法律责任和惩戒措施？

非全日制用工、雇佣临时用工、劳务派遣工、退休返聘工、农民工、外国人等社保与税收风险分析与应对

社保、个税不匹配如何处理

企业从哪些方面可以降低用工成本？

如何合规降低社保基数？

第三模块、个税、社保改革背景下企业的重点注意事项

•及时了解税改动态及影响，熟悉掌握税改的相关规定

•梳理薪酬福利等内部流程以及扣缴员工个税的安排

•梳理社保不应税工资之间的分配关系

•对于外籍员工根据未来的细则进行税务成本测算

•建立标准化内部控制措施和流程

第四模块、个税、社保改革背景下个人财富管理的重点注意事项

• 及时取得各项所得及境内外所得的纳税凭证

• 掌握新规定下正确的个税处理及计算

• 保证在申报期限内完成各项合规申报

• 按规定取得各项抵扣凭证

• 外籍个人对于免税细则要给予重点关注

• 个人反避税条款的风险评估

毛老师

中国注册税务师

毕业于复旦大学，获得经济学学士学位

• 毛老师专职从事为企业提供税务专业服务已达十年以上。

• 曾任职于毕马威会计师事务所等国际会计师事务所。他在协助客户进行商务和业务模式分析、投资架构策划、业务重组以及税务尽职调查等方面均积累了较为丰富的经验。

• 此外，毛老师在转让定价合规、海关争议解决和管理、供应链税务筹划等方面也具有一定的经验。

• 曾为众多企业提供过税务咨询服务，涉及领域包括消费品、零售业、通信、制药、电子商务、石油、化工等诸多行业

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