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全面预算管理与控制—孙犁老师

【课程编号】:MKT027766

【课程名称】:

全面预算管理与控制—孙犁老师

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:财务管理培训

【时间安排】:2017年10月28日 到 2017年10月28日2200元/人

2016年11月05日 到 2016年11月05日2200元/人

2015年11月14日 到 2015年11月14日2200元/人

【授课城市】:杭州

【课程说明】:如有需求,我们可以提供全面预算管理与控制—孙犁老师相关内训

【课程关键字】:杭州预算管理培训,杭州预算控制培训

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[课程背景]

“凡事预则立,不预则废”。“先算后花”的全面预算管理已成为贯彻企业经营活动中集计划、控制、协调、激励、考评为一体的战略管理工具。全面预算管理在企业内部控制中日益发挥核心作用。

财务管理专业讲师将通过大量的案例分析与实例演练,为学员展示一个系统、科学的预算管理体系、帮助学员理解如何编制合理的预算,如何使预算得到有效的实施,充分运用预算这一管理工具控制公司的整体运作。

[课程收益]

●深入认识预算对公司经营管理的重要性

●理解并构建合适自己公司预算管理体系

●充分协调需求与资源之间矛盾

●掌握跟踪预算执行的有效方法

●提升通过预算管理对公司经营进行有效监控与考评

●通过预算管理有效提高公司整体效益

[授课对象]

负责预算编制、控制的管理者和参与者

[课程大纲]

引子:你具备预算新观念吗?

花钱比挣钱重要!----挣钱从花钱开始!

控制花钱----预算,是实现挣钱的第一步!

谁花钱,谁办事,谁编预算!----花什么钱,办什么事,编什么预算!

一.企业为什么要进行全面预算管理与控制?

预算就是“倒逼”

1、什么是有效的控制?

(1)先有数—对比分析经营的差数

(2)再找事—不是数有问题而是数据背后的做事的人有问题!

(3)再找人—事的问题就是人的问题,认得问题就是制度流程有问题!

2、全面预算管理到底能给企业带来什么?

3、预算在企业运营过程中的角色

市场机会与企业资源的最佳组合

案例:--著名企业实施预算管理前后的转变

有效的预算控制体系应该是怎样的?

案例:--从传统的财务预算到全面预算管理

4、全员参与的预算管理

5、战略规划与预算承接

二、怎样编制预算

1、预算编制的管理--市场机会与企业资源的最佳组合

预算编制的流程和逻辑

(1)预算组织架构 (2)预算岗位职责

(3)预算日程 (4)预算制度拟定

(5)预算工作奖惩

谁—什么时间—做啥事? --做到啥程度—做好—奖,做坏—罚。

2、预算编制指南的准备

3、关键预算的编制方法

(1)经济波动对预算目标的影响

(2)从需求分析开始的预算编制方法

(3)零基预算

(4)预算编制成果

4、预算的原则性与灵活性

a静态预算

b弹性预算

c滚动预算

5.在不可控因素出现时如何调整预算

6、预算偏差度的设定原则

7、预算的编制要领

表格\模板\案例

8、管理预算的编制要领

表格\模板\案例

9、资金预算的编制要领

表格\模板\案例

预算只有执行好坏问题!没有完成多少问题!魔鬼藏在预算的细节中!

三、企业目标与部门单元目标的拟定

1、在不可控因素出现时如何调整预算

2、什么类型的预算最适合本公司?

3、将预算当作项目管理—如何管理

4、各部门人员角色定位—责任划分

5、各部门之间及部门内部的沟通与协调

6、编制过程中的常见问题分析

7、财务人员在预算中的地位和作用

8、财务人员在预算管理中的误区

9、经营计划要预先确定:

--未来要做什么?(目标)--未来由谁去做?(责任)

--未来如何去做?(时间)--未来如何去做?(措施)

第一步 用户想要什么?--所有的企业计划从分析用户需求开始

第二步 竞争环境—竞争对手的战略是什么?分析对手的优势及劣势

第三步 企业宗旨—我们给用户什么?

第四步 3-5年的目标,达到此目标的关键成功因素

第五步 必须的产品及服务

第六步 策略及实施计划

第七步 财务预测

第八步 合作伙伴

第九步 潜在外部问题及应急计划

第十步 各项计划与预算

10、部门目标的编制步骤:

(1)现状分析-----是什么?

(2)对比找差距---为什么?

a与自己比环比、同比、与预算目标比

b与行业对比

c与竞争对手对比

(3)拟定阶段关差目标—做什么?

(4)阶段目标落地—目标分解落实到团队—责任部门—责任人

(5)绩效,机制保障执行—KPI—时间—地点—人—目标—责任—奖惩

【案例分析】

四、预算的执行与评价

1、预算总结会议

(1)对预算执行的分析与调查—包括

(2)差异分析的重点和方法

(3)如何使用仪表及时跟踪预算执行情况

(4)如何建立有效的预算跟踪体系

(5)收入、成本费用预算的自动跟踪表格

(6)预算的调整

(7)预算的调整流程

2、预算的绩效考核

(1)传统的预算考核偏重于财务指标

(2)预算没有完成问题,只有执行的好坏问题!

(3)绩效考核的目的

(4)权然后知轻重,度然后知长短—孟子

(5)年度、月度预算执行分析总结

(6)风险管理与控制

a关键绩效指标(KPI) b关键绩效指标(KPI)的确定与管理

【案例分析】

(7)你想要什么,你就量化什么,你就考核什么!

【案例分析】

孙老师

曾任海尔本部财务总监,职业经理人,实战培训师。借鉴运用海尔成功管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式,国内多家企业管理咨询公司高级培训师,咨询师。海尔工作经验15年,曾兼任海尔大学高级讲师;十几年经历走过财务经理,企划主管,财务总监等中高级管理岗位;见证海尔十几年管理的创新历程,具有丰富企业管理和财务管理实战经验。授课风格:实战、实用、实效、可以根据培训需求为企业量身定制财务管理课程。培训特点:积极引发学员思考,非常注重学员参与课堂互动和交流,使学员保持好问、好学、好参与、让学员在学中有悟,悟中理解,实践落地。通过大量案例引导学员,启发学员,提升学员解决实际问题能力。

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