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“税务数字化”背景下金税四期 与稽查应对和风险排除

【课程编号】:NX13472

【课程名称】:

“税务数字化”背景下金税四期 与稽查应对和风险排除

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1-2

【课程关键字】:税务数字化培训,稽查应对培训

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课程收益

通过一天的学习,学员可以

全面了解掌握税务金三系统对企业的全面影响

金四系统进行了哪些升级,如何影响到企业

掌握如何面对稽查的技术方法

掌握如何利用建立机制,税收筹划的技术方法排除涉税风险

掌握国企各行业风险点的识别,确定,提出,解决

通过案例分析,提升经营决策者对“税”的操控能力

适合对象

企业董事长、CEO、总裁等企业经营者

副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程特色

价值:课程全程干货,解决企业领导最关心的税务数字化对企业税负及日常评估,稽查的影响问题

实战:讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累

实用:防范税务风险,为企业带来“真金白银”

通俗:案例丰富,以故事讲道理,雅俗共赏

课程大纲

第一部分 税务数字化转型后企业最关心的问题

(一)国企最关心的问题

1.税局对企业经营数字的提取及风险

2.金三金四系统的升级对企业的影响

(二)税务对企业评估及稽查方向

(三)金四系统对企业带来新的挑战

1.金四系统的崭新变化对企业挑战

2.金四系统的监控内容对企业挑战

3.金四系统的异常监控对企业挑战

4.金四系统的智慧稽查对企业挑战

第二部分 企业如何做好营日常评估应对

(一)税务日常评估的范围

(二)税务评估的特点及对国企的重点

(三)如何应对日常评估

第三部分 税务数字化背景下的税务稽查应对

(一)税务稽查应对的四个维度

1.心理上的应对

2.策略上的应对

3.战术上的应对

4.落实上的应对

(二)心理上的应对

1.不战而屈人之兵

2.n种心理应对方法手把手

(三)策略上的应对

1.策略应对的统领地位

2.n种策略应对方法手把手

(四)战术上的应对

1.税务稽查重点关注的行业

2.税务稽查重点关注的企业

3.如何巧妙利用稽查原则进行应对

4.怎样才能让税务稽查员回避检查

5.稽查过程中怎样才能知己知彼?

(1)税务稽查立案早知道

(2)税务机关稽查流程

(3)如何应对突击检查

(4)如何应对税务强制执行

6.稽查过程中重点环节应对方法

(1)选案环节如何才能不被选中

(2)如何利用自查应对重点检查

(3)稽查过程中如何做到避重就轻

(4)如何争取减轻处罚或不处罚

(5)已经上交上级税务机关处理的案件还有救么?

大型案例:税务稽查起死回生之术

(五)落实上的应对

1.常见税务风险点梳理

对常见税务风险点如何应对处理

2.税务稽查接待法则

(1)预约时如何接待

(2)进场后如何接待

(3)汇报时如何接待

(4)检查中如何接待

(5)查后定性时如何接待

(6)检查结束时如何接待

第四部分:基本税务知识上的准备

(一)增值税知识准备

1、增值税纳税人

2.增值税适用税率及计算

3.哪些进项税额可以抵扣

4.哪些进项税额不能抵扣

5.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务

6..纳税人兼营免税、减税项目

7. 营改增后纳税地点和纳税义务发生时间有何变化

8.营改增对财务核算的影响

(二)增值税发票知识准备

1.正确的发票理念

2.增值税发票的风险及刑法规范

3.虚开增值税发票的形式和界定标准

4.虚开发票的典型情形

5.发票涉税风险防范

6.班组长如何解决开票难困局

7.什么情形不得领购增值税专用发票

8.什么情形不得开具增值税专用发票

9.不同票种税负比较

10. 开具红字增值税专用发票的情形和方法

11.丢失或作废发票怎么办

12. 营改增后发票开具与接收原则

13.什么样的凭证可以税前扣除

14.其他种类发票有哪些

第五部分 税务风险制度的建立与企也风险的排除

(一) 减少税务风险的六条原则

加强税务风险管理

健全税务管理制度

设置税务管理岗位

明确税务管理职责

规范税务管理流程

严格税务管理考评

(二)企业内部税务专门应对部门—税务部

1:工作职责

2:工作范围

3:组织架构

第六部分 税务利用税务筹划,降低税务风险

一、税收筹划概念

(一)三个境界

(二)三个基本功

(三)两个理念

二、税收筹划体系搭建

(一)组织架构

(二)人员定位

(三)制度建立

(四)专业指导

三、 若干筹划技术方法

1:通过专利避税,操作需要注意哪些问题?

2:灵活用工平台,能省税吗

3:公转私,如何合法且纳税最少?

4:同挣五十万,为何税差二十倍?

5:如何提取大额佣金?

6:一次性奖金,有哪些坑?

7:作为公司的高薪人员,如何设计员工持股平台?

8:作为老板,如何从公司低成本拿钱?

9:吹牛,也能省税吗?

10:不开票,真的合算吗?

11:为什么税务局总查你?

12:你只知道研发加计?节税效果差远了!

13:洼地可靠吗?有可能被取缔吗?你别不信!

14:利息变违约金,免票免税!你根本想不到!

15:土地使用税也能少交?而且少交那么多?

16:如何调配进项税?如何借用进项税?没见过这么玩的,,,

17:光知道增值税管得严,不敢折腾?你错了!

18:广告费也能转移利润?而且国家明文允许?

19:狸猫换太子,确认企业损失,顺利扣除!

20:利用数字化避税?这也太会玩了吧?

戴老师

税务系统从事税务工作27年

曾管理数百家营收过百亿大企业的纳税事项

曾帮助企业减轻企业不合理税负数亿元

曾年度查补企业各类税款数亿元

中税网特约税务专家

中国社科院税务硕士中心首批税务律师(CTL)

边缘税务政策(MTP)学科倡导者

以图释税(ETPC)最早尝试者

头条号财经领域创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后,在税务战线工作近三十年,从管理员,稽查科长,到大企业局任业务骨干;拥有多年管理大型房企,工业企业的税务经验,一直从事一线的稽查,应对,评估等执法工作;兼任多家企业集团的编外税收辅导员,培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项,具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作,共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为,提供切实可行的节税方案;同时,戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限,提供更加符合税法精神的一揽子解决方案,从多角度立体解决企业所有涉税问题,让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师(CTL),这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题,把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解,把税务风险与应对筹划的的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《高净值人士避税技巧》

《房地产企业全流程策划技巧》

《金三数据提取模型分析》

《税务约谈技巧分析》

《企业全程涉税处理》

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