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互联网+云计算下税务稽查风险防范与节税技巧

【课程编号】:NX15419

【课程名称】:

互联网+云计算下税务稽查风险防范与节税技巧

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:2天,6小时/天

【课程关键字】:税务稽查培训,节税技巧培训

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课程背景:

近几年,互联网+、云计算广泛应用于各个行业,包括税收征管领域。互联网+、云计算的采用,在给企业纳税带来便利的同时,也增加了企业的涉税风险——涉税信息的整合将暴露企业的涉税风险,各个税种、各个环节的联合检查工作将全面展开……。在联网+、云计算的背景下,企业应如何把握税务检查的新形势、新动态,洞悉企业被查的原因,了解税务机关选择确定检查对象的规律,掌握如何撰写自查报告,并采取有效措施降低被查的可能,减少税务检查带来的负面影响是本课程的核心目的。本课程从税务风险防范、涉税账务处理技巧、企业账务自我检查、税务检查重点领域、税务检查应对策略等方面系统论述企业降低税务风险、面对税务检查的应对策略。

课程收益:

明晰互联网+、云计算对税务检查的影响;

明晰2020年税务检查的环境与动态,洞悉最新的税务检查要点及防范策略;

明晰报表、凭证、合同、发票检查的要点,从细节入手,防范和化解涉税风险;

掌握个税改革、减税大背景下,最新税收政策的变化及带来的影响;

明晰增值税、企业所得税、个人所得税的税务检查要点及注意事项。

课程对象:

企业负责人、管理人员、人力资源、财务经理、财会人员、高收入人群等

课程方式:

讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式

课程大纲

第一讲 企业常见的税收风险点

一、税收风险

1. 互联网+、云计算、国地税合并将带来怎样的检查风险?

2. 哪些外部信息将与企业所得税申报信息比对?

3. 个税改革将带来哪些税务检查风险?如何开展个人所得税的检查?单位未履行扣缴义务将承担何种责任?

二、伤不起的发票

1. 善意取得的虚开增值税专用发票是否允许作为企业所得税前扣除凭证?

2. 发票引发的印花税风险及纳税信用等级变化?——发票,企业无法承受之痛?

3. 是否有比买发票更好的解决方案?

第二讲 收入的检查

【案例分析】互联网+、云计算从哪些方面可以分析企业存在收入不入账的问题

【案例分析】企业之间无偿资金往来存在哪些风险?最新税收政策的变化将带来哪些利好消息?

【案例分析】如何检查企业是否存在视同销售问题?

【案例分析】销售设备并提供安装服务,存在几种纳税的可能性?

【案例分析】政府补助是否缴纳增值税?是否需要缴纳企业所得税?

【案例分析】以技术投资如何进行税务处理?面临怎样的税收风险?

第三讲 成本费用的检查

1. 2020年企业所得税汇算清缴时,有哪些税收新政?

2. 最新政策及大数据分析对工资薪金检查的影响——个税改革的影响及应对措施

3. 三项费用的检查

4. 材料成本的检查

5. 运费的检查

6. 期间费用的检查

7. 进项税额检查中常见问题及应对策略

8. 资产损失的检查

第四讲 其他常见问题及检查

1. 投资入股常见问题及检查

2. 股权转让所得的常见问题及检查

3. 利息、股息、红利所得常见问题及检查

4. 印花税常见问题及检查

5. 房产税常见问题及检查

6. 土地使用税常见问题及检查

7. 城建、教育费附加常见问题及检查

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

陈老师

陈雷老师 财税风险管理实战专家

注册税务师

中级会计师

10年财税培训经验

中华会计网校特聘讲师

航天信息股份有限公司金牌讲师

四川省税务局纳税人讲堂特聘讲师

上海财大、四川财大研修班、总裁班特聘讲师

现任:某大型税务师事务所 | 合伙人

曾任:航天信息股份有限公司四川分公司 |培训负责人

擅长领域:财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、税收政策解读分析等

10年财务培训与财务咨询服务经验:曾就职于全国中国电子信息百强企业-航天信息股份有限公司,为5家大型国有企业、10家上市公司提供股份制改制与上市上市服务工作,累计完成了46份企业年度审计报告、近百份专项股权改制方案、110份上市企业所得税汇算清缴报告。并且在全省国税系统组织的征管和稽查业务考试、竞赛中连续十年名列前茅,曾参与个税修订草案征求意见专家组讨论,具有非常丰富的税收理论基础和税收管理以及筹划实践经验。多年来陈老师为多家院校及企业培训及财税辅导,擅长运用财务思维与税务思维解读企业运作,曾为四川通讯企业、金融企业、互联网企业、媒体单位、制造企业、事业单位、培训机构等授课,授课主题包含《业财融合与税务管理》、《企业所得税汇算清缴应对策略与纳税调整》、《降税减费背景下新政解读及实务应用》、《懂税的经营者》、《纳税人必知的财税误区及应对方法》、《发票管理与涉税风险应对》、《非财务经理的财务管理》等课程培训,累计受训学员超过20000人,课程好评率均在90%以上,多家企业重复采购课程。

部分授课案例:

■ 陈雷老师为四川川投集团管理人员讲授《非财务经理的财务管理》、《企业经营中“各环节”的风险防范与节税技巧》课程,获得高度认可。通过课程学习,公司领导懂得简单财务报表的分析,并能用财务工具和信息做出生产运营决策,全面提高管理水平;使得该公司的预算编制水平有所提高,也让各位领导了解 企业在经营过程中会遇到的一些税务风险以及如何应对处理,课程结束后成功返聘8期。

■ 陈雷老师以一对一会一对多形式为民营中小企业提供挖潜增效、节税降费服务,仅仅2019年,陈雷老师多次为某企业会员做关于节税降费培训并指导其落地,据统计,现场学员制定的方案累计节税逾1000万元,赢得15期返聘。

■ 陈雷老师给成都总裁班讲授《中小企业税收优惠政策解析及税收风险防范》,给出落地的表格和方法工具,促使学员完成落地操作方案超过近千份,有效强化了老板对税收政策了解,起到挖潜增效,堵住漏洞的作用,课程内容深受学员喜爱,后根据反馈信息大多数学员企业减税增幅在30%以上。

■ 陈雷老师为蓝光投资集团进行《新税制下企业纳税筹划实战》课程培训,提高了中层人员的纳税筹划意识并掌握常用措施,使其在洽谈业务、合同审批等环节能够做到筹划措施落地,后返聘5期。

■ 陈雷老师为西藏投资集团进行《新税制下企业纳税筹划实战》课程培训,帮助营销人员灵活运用纳税筹划措施归避纳税风险,首批学员的纳税筹划方案为企业节税近千万元,后返聘6期。

主讲课程

《企业经营中发票处理技巧与票据风险管理》

《企业经营中“各环节”的风险防范与节税技巧》

《深度剖析“新个人所得税”税务筹划与风险规避》

《互联网+云计算下 税务稽查风险防范与节税技巧》

《新税改时代下 中小企业纳税风险规避与案例剖析》

《2020年中小企业税收优惠政策解析及税收风险防范》

《新税改时代下 企业年终关账处理技巧与涉税风险管控》

《2020大数据智能监测下 “全行业”涉税风险防范与节税技巧》

授课风格:

深入浅出,通俗易懂“纯干货、接地气”

幽默诙谐,从不同视角为学员打通思维瓶颈

亲切谦和,善于启发引导,给学员营造轻松愉悦的学习氛围

部分服务客户:

金融行业:四川华西海外投资建设有限公司、泸州市交通投资集团有限责任公司、成都市绅德投资有限责任公司、西藏投资集团有限责任公司、四川川投集团、兴业银行、德阳银行等

建筑行业:四川公路桥梁建设集团、中铁二局、蓝光投资、成都川蓉建筑劳务有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龙建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、泸州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

银行行业:中国银行、恒丰银行、工商银行、建设银行、农商行等

教育行业:郓城职教中心、寿光职教中心、滕州教师进修学校、济南理工中职、荏平职教中心、济宁工业技师学校、济南三职专、聊城高级财经职校、临沂河东职专、宁津职专、日照工业学校、单县职专、泰安职专、禹城职教中心、滨州博翱、冠县职教、高密中专、潍坊技师学校、潍坊商校、威海临港中职、威海水产学校、新汶矿业职专、烟台城乡建设学校、烟台电子工业学校、烟台轻工业学校、烟台长岛职专等

制造型科技企业:星徽精密制造、浙江水晶光电、广州天赐集团、山东亚泰新材料、深圳福赛科技、怡文科技、汤臣倍健、广康生化等

其他行业:第一制药、四川省人民医院、四川省国土勘测规划研究院、置信实业(集团)、文旅集团公司、四川移动、四川电信等

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