企业节税设计与税负优化专题培训

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课程背景：

当前财税政策多、变化快，而财务人员学习理解不到位，过度解读甚至错误运用政策来进行所谓的节税涉及或纳税筹划，殊不知在不知不觉中给企业埋下了大量涉税风险。本次课程通过在从事税务咨询顾问过程中遇到的大量真实的税务优化案例，让大家开拓思路、豁然开朗，用全新的合规性税务规划来替代传统的涉险型筹划，更多的让大家从“业务经营流程”入手来做前瞻性规划，而不是单纯从“财务处理环节”来做事后诸葛亮！

课程收益：

深入理解相关政策理解

灵活运用优惠政策

用正确的思维来节税设计，优化企业税负，降低企业涉税风险

授课对象：

财务总监、财务经理、税务经理、会计人员、经营人员等

授课方式：

讲师讲授+案例分析+讨论互动

课程大纲

第一部分 税收优惠政策在节税上的充分利用

一、解读税收优惠政策

1. 采购中心、采购平台的搭建解决企业无票的真实性支出

2. 利用固定资产、小微企业等税收优惠来节税

3. 专利技术等无形资产在企业税务规划中的运用

4. 用好债务重组涉税政策进行税务优化设计

5. 增值税率为什么由高税率能转为低税率，利用的都是优惠政策

二、如何利用税收优惠政策

1.增值税加计扣除、加计抵减如何运用

2.扶贫捐赠企业所得税节税非常明显

3.研发费用加计扣除节税应用

4.小型微利企业优惠与其他所得税优惠的选择

5.目前唯一没有风险的纳税筹划就是利用优惠政策节税

第二部分 合同签订在节税上的充分利用

1. 节税一定要从合同签订开始规划

2. 巧签合同节税百万是如何做到的

3. 合同签订能延迟纳税就是节税

4. 改变供应商从而达到降低税负功能

5. 企业间资金借款合同约定“无偿”并非“无税”

6. 看看这份“私车公用”合同是如何签订的

7. 企业接受股东无偿赠予的合同是如何带来25%企业所得税的

8. 企业为员工租赁住房，如何设计更节税

9. 企业出租房屋签订的租赁合同房产税是如何规划的

10.合同签订过程中财务人员必须掌握的10个把控点

案例： 合同签订稍加注意，竟然节税22万元

案例：合同签订稍不注意，导致企业所得税25万元的税务风险

第三部分 企业组织形式和公司股权架构在节税上的充分利用

一、节税设计中常用的方式

1.剥离、拆分

2.嫁接、搭桥

二、如何节税设计

1.利用多步交易进行节税设计

2.巧用个体、个独等进行节税设计

三、将节税利用在公司运营中

1.综合所得变为经营所得能否节税

2.公司类型设立不当会造成多交企业所得税

3.股权转让中的个税、企业所得税的合理规划设计

4.股东分红个税的合理规划设计

5.集团母子公司、总分公司等在税务上的纳税影响与规划

第四部分 会计处理技巧性在节税上的充分利用

1. 用好会计上的收据和白条

2. 差旅补助、生活困难补助、离职补偿等进行税务优化设计

3.“分别核算”四个字在节税上的运用

4. 开办费的账务处理对纳税的影响

5. 采购赠品的账务处理对纳税的影响

6. 收取跨期房租的处理对纳税的影响

7. 研发费用的账务处理对纳税的影响

8. 库存商品、赠品、劳保用品等不一样的会计处理对税务的影响

9. 无法支付的大额应付款项会计处理将大大影响企业纳税

案例：业务证据链思维在税务处理上的重要意义

第五部分 多维度节税思维的树立和突破

一、树立多维度节税思想

1. 自然人股东从公司借款的合理规划

2. 股东这样增资引发税收悲剧

3. 把坏账变“废”为“宝”就是节税

4. 吃了喝了没有税，赠了送了就有税，对吗

5. 款项的结算方式竟然影响到纳税，非现金支付方式时代即将来临

二、突破传统节税方式

1.交易地点改变如何实现节税效果

2.“配上人”在节税上的运用

3.用好集体福利，就是最好的节税方式之一

4.消费税征税环节对纳税筹划的影响

5. 纳税人身份选择的纳税筹划问题

6.不征税收入不一定是最节税的

课程总结

李老师

税务师

高级会计师

山东管理学院特聘讲师

中税讲师经纪独家签约讲师

济南市工商联合会讲师团成员

济南市中小企业公共服务中心专家

山东省税务干部网络学院特聘讲师

济南市总商会人民调解委员会讲师团

山东省医养健康产业协会法律专业委员会委员

现任：山东九税财税服务有限公司 合伙人

曾任：税库（山东）财税服务有限公司 合伙人

曾任：济南天虹税务师事务所有限公司 财务经理

曾任：济南钰宁信息科技有限公司 高级财务经理

李运吉老师从事财务管理、财税咨询多年，曾就职于山木教育集团、天虹税务师事务所有限公司等，历任财务科员、财务主管、财务经理、税务经理、财税讲师等职，拥有20年以上的财税培训、财务管理经验，擅长增值税、企业所得税、个税等各税种、发票类、税收优惠类、纳税咨询、纳税筹划等税务课题，具有扎实的财务功底和深厚的经验积淀。先后为600多家企业提供财税咨询培训服务，曾对300多家企业进行财务审计、税务审计，帮助企业降低税负、降低涉税风险，规范财务管理，获得服务客户的一致好评。

主讲课程

《企业节税设计与税负优化专题》

《企业涉税风险排除与税收筹划实务》

《高新技术企业认定与研发费用加计扣除》

《中小企业税收优惠应享尽享及纳税筹划》

《会计人员常见票据处理技巧及注意事项》

《金税四期下企业发票与合同稽查风险与应对》

《企业涉税风险防范及年终关账涉税业务处理》

《财务人员必须学会的调账技巧32个案例分享》

《企业所得税汇算清缴从实操到筹划，核算到填表》

《个税最新政策解读及节税筹划与汇算清缴案例解析》

《财税改革背景下，企业财税管理新思维与运营节税筹划》

授课风格：

李老师扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合，讲课逻辑思维强，案例通俗易懂，讲解细致到位，政策解读与实施能与企业具体财务管理相对应，语言朴实，表达准确，对国家政策、方针解析到位，对于企业运营中遇到的特殊具体案例给予特殊解答，从实践中来，到实践中去，能够有效将财税法规与账务处理相结合，深受企业好评。

部分服务客户：

众联深基工程集团、山东浩岳建筑集团、中信医疗器械、晟宇钢结构、山东润安电力、源琦精密加工、泰山名饮、华旗经贸、帆达建筑、金丝路信息、航诺信息咨询、亿承建筑、三阳机械制造、山东大海集团、山东鲁信集团、山东省水利建设集团、北京中豪医疗集团、山东诚祥建设集团、山东建设集团、普联软件、山东省供销资本集团、山东省邮政集团、济南邮政公司、济南历下控股集团、泺口服装集团、山东通讯城、淄博盟诚集团、致远教育集团、山木教育集团、山东高速集团等

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