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年度重要税政深度解读与汇算清缴准备部署策略

【课程编号】:NX15467

【课程名称】:

年度重要税政深度解读与汇算清缴准备部署策略

【课件下载】:点击下载课程纲要Word版

【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:1天,6小时/天

【课程关键字】:汇算清缴培训

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课程背景:

每年的汇算清缴,都是财务工作的一座大山,压的人喘气都费劲,即便是经验丰富的会计,也是怕重填漏填,各种状况频发。

那么2020年各位会计们是否做好了汇算清缴的相关准备?

各位是否遇到过下列问题:

面对层出不穷的税收政策,哪些对我企业有影响?

收入确认准则变化,是否会影响2019年度收入总额?

视同销售业务的企业所得税增值税处理差异点在哪儿?

收入与成本不匹配的填报风险,怎么处理?

社保入税后工资薪金的填报,需要注意什么?

专项申报取消备案,是否意味着不需要提供证明资料了?

如何利用税收优惠,进行节税筹划?

汇算清缴的注意事项及前期处理事项有哪些?

企业如何全面自查,防范税务风险?

作为企业的财务人员,这些是我们的必备知识。现特别推出《年度重要税政深度解读与汇算清缴准备部署策略》课程,详细剖析相关业务的税会差异,通过讲解申报表表间结构关系,破译风险预警,降低企业税收风险,助您轻松安全度过汇缴期。

课程收益:

最实操的汇缴申报教程;

掌握正确的企业所得税汇算清缴填报逻辑;

逐一击破企业所得税税汇算清缴过程中的实务问题;

规避企业所得税汇算清缴的风险与责任;

了解节税筹划小妙招,迈向税务管理新高度。

课程对象:

企业中高层管理者、财务总监、企业财务人员、中介办税人员等。

课程方式:

讲师讲授、案例分析、讨论提问、互动点评、课程总结。

课程大纲

第一章 2019年度重要税收策深度解读与剖析

一、增值税篇

1、小规模纳税人免征增值税政策及实务操作注意事项

2、进项税额加计抵减政策与实务操作注意事项

3、增量留抵税额退税制度的背景及实务操作注意事项

4、以后不用再勾选认证进项票?

二、个人所得税篇

1、六项专项附加扣除真的填对了嘛?

2、个税汇算清缴到底是什么?

3、个税汇算清缴的申报流程?

三、企业所得税篇

1、研发费用加计扣除扩大范围至所有企业?

2、小型微利企业普惠性所得税减免政策与实务操作?

3、企业扶贫捐赠所得税税前扣除政策与实务操作?

4、扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围与实务操作?

5、保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策与实务操作?

第二章 2019年度企业所得税填报风险及热点难点解析

一、收入篇

1、视同销售业务收入确认需要注意哪些事项,如何正确填报?

2、租金收入增值税和企业所得税处理的异同点分析

3、买赠、折扣折让、以旧换新、分期收款等特殊收入确认的税会差异

4、取得政府补助计入哪个会计科目?是否所有政府补助都按不征税收入处理?

5、应付未付款是否必须纳税调增申报缴纳企业所得税

二、成本费用篇

1、2019年度汇算清缴应当注意的扣除凭证问题

2、资产损失是否需要判决书和裁定书才能税前扣除

3、什么是“合理工资薪金”,需要掌握哪些原则?

4、计算广宣费扣除限额时,不能忽视的视同销售收入

第三章 企业所得税汇算清缴税收优惠大放送

一、免税、减计收入及加计扣除

1、残疾人加计扣除需要满足的条件?

二、减免所得税优惠

1、利用哪些方法完成向小型微利企业的转变?

2、如何利用政策优惠合理节税?

三、税额抵免优惠

1、购买环境专用保护设备,取得发票不同,抵扣金额也不同

2、税额抵免优惠明细填报注意事项

四、留存备查资料整理规范与后续风险应对

1、所得税税收贡献率是否异常

2、营业利润率是否异常

3、营业成本率是否异常

4、期间费用率是否异常

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

王老师

财税实战派讲师

财税业务研究员

全国财税培训讲师交流会成员

曾任:广东地市税务局特邀讲师

曾任:税友.亿企赢财税培训讲师

曾任:广东爱秀教育集团广东区域财务负责人

擅长领域:企税(如汇算清缴、季度预缴、系统操作)、个税(政策解读、汇缴清算、系统操作)、增值税、发票、纳税信用

王丹老师有着扎实的财税理论基础和多年财税咨询、培训及研发的实践经验,曾多次受邀为各地税务机关工作人员、企业纳税人等提供增值税、企业所得税、个人所得税、发票风险管理、纳税信用等级等业务培训,培训人次超万人次,特聘为中国国际航空公司、中山市烟草专卖局、国家税务总局广州市税务局等全区纳税人提供各类财税业务培训,课程凭借极强的实操落地性广受好评。

实战经验:

★ 税友.亿企赢丨财税培训讲师

独立开发课程、承接税局培训需求、承接企业内训需求

课程研发:根据开发需求进行课程调研,完成培训课件设计与开发;

对外授课:两百多场培训,满意度均在93%以上;

面向税局 :ITS系统操作培训、电子申报系统操作培训、个税专项附加扣除新政解读、企税汇算清缴申报实操课等;

面向企业 :最新增值税疑难问题处理与风险防范课程、个税新政及专项附加扣除解析课程等企业定制财税专题培训;

OPP课程:将亿企助手的汇算清缴、风控等功能融合财税业务开展线上OPP课程;

申报指导:担任辅导老师,指导客户使用亿企助手进行企税汇缴清缴填写并通过风控功能检测风险;

人才培养:协助做好讲师选拔和培养,定期为集团内部人员进行财税业务提升培训;

财税咨询:担当二线业务专家咨询,解答各网点和客户提出的财税业务问题;

撰写财税文章:关注财税政策动态,结合热点撰写财税专业文章,参与线上财税内容维护。

★ 爱秀教育集团广东子公司丨财务总监

→负责组织领导公司的财务管理、制度监督、流程管理等方面工作,编制《行业财务操作手册》达到财务操作规范化,制定了公司的财务体系和制度;高技能运用EXCEL函数功能,形成一套《财务核算与数据分析》内控报表,实现财务办公核算自动化,最大化提升了财务人员工作的准确性与时效性。

→负责集团子公司、分公司税务筹划和风险规避。根据国家相关税收政策的动态变化,对合同签订等公司各项经营活动进行风险规避分析与税收可行性筹划。并建立了公司内审监管制度。

部分授课案例:

● 珠海市各地税务局巡讲 《201x年度企业所得税汇算清缴年度申报表填报指南》 持续返聘3年

通过给税局所辖区域内的企业进行专题培训,使上百户企业财务人员对企业所得税汇算清缴的政策、报表有了全面和系统的了解。并对填报的风险和部分业务的纳税筹划有了一个全新的认识与领悟。大大提升了自行申报的效率和质量。

● 中国国际航空公司 《个人所得税最新政策解析及社保风险防控》 持续返聘2年

通过该次企业内部专题培训,使企业50多名财务人员及相关人员,对个人所得税税种的政策、缴纳、流程控税有了深入的了解,也为该集团多样化的薪酬福利待遇提供了纳税筹划新思路。

授课风格:

授课语言幽默风趣,善于将财税政策与企业实务问题高度融合;

重视每个学员的反馈;坚持“用外行话、讲内行事,不做演讲派讲师”。

主讲课程:

《小规模纳税人业务实操全指导》

《个人所得税最新政策解析与运用》

《手把手教您理顺陈年烂账十八般武艺》

《掌握这些Excel技巧,帮您轻松提高工作效率》

《案例剖析:企业发票与合同的稽查风险与应对》

《年度重要税政深度解读与汇算清缴准备部署策略》

《实名制背景下,财务人员如何规避自身税务风险》

《财税人员必修课之纳税信用管理及企税季报实务》

部分服务客户:

珠海金湾税务局,珠海高新税务局、广州天河税务局、广州越秀税务局、中国国际航空公司,中山市烟草专卖局,祥祺房地产、东莞长安事务所协会、安之华财税咨询公司、东莞嘉葆五金实业有限公司、广州睿量科技有限公司、珠海文旗事务所、珠海美满电器、运达科技等。

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