新时代新形势下的税收筹划

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【课程背景】

新时代下，传统的税收筹划方式在日新月异的税收环境变化中，无法再适应企业的规范与长足发展。我国当前新的税收环境有三大方面：税收政策频繁变动、税收征管彻底颠覆、纳税服务全面改革。在经济下行，以“减税降费”的税收政策改革为核心的积极财政政策大力扬帆，以“放、管、服”改革为驱动的服务型政府构建过程中税收征管与纳税服务迅速让位于市场经济主体。为企业发展注力的税收筹划，应基于新时代新形势下的税收环境寻找新的侧重点与发力点。资本与实体并重的时代，本课程关注资本税收与实体税收两个层面。首先在资本税收层面，从公司类型和投资形式两个视角，深度剖析税收筹划的着力点。在实体税收层面，从公司日常税收管理和应对税收征管两个视角，将税收筹划运筹帷幄于企业的生产经营活动之中。

【课程收益】

从最新的税收环境去全新认识税收筹划，用动态视线去观察税收筹划。通过课程学习，形成税收筹划的思维逻辑，真正将税收筹划贯穿于企业的全流程全链条。同时在资本与实体并重的时代，将资本税收与实体税收，进行双重把握。在新时代的税收征管和纳税服务中，将税收筹划做到合法合规并有效执行。

【课程提纲】

一、“资本税收”命运的起点：公司类型

1. 自然人：居民纳税人与非居民纳税人的“天壤之别”

2. 个体户、个人独资企业：核定征收中的“秘密”

4. 合伙企业（有限合伙企业）：股权架构中的“王牌”

5. 有限责任公司

6. 股份有限公司

7. 资本之争、税源之争：地缘税收—“税收返还”“低税率”“财政补贴”“核定征收”

二、投资资本形式决定的税收内容

1. 房地产投资：涉税“难、多、杂”

2. 非货币性资产投资：优惠空间“应享尽享”的步骤

3. 无形资产—技术入股：价值飙升的重地

4. “钱”流动中的税收风险：股东借款、资金无偿使用等税收管控

5. “双创”的商业模式与税收规则

6. 家族企业税收规划

7. 股权激励：游戏内核

8. 上市“前、中、后“的税收思维

三、经营活动的税收：隐藏在“日常活动”中的税收“高、大、上”

1. 资产“产权分配”所带来的税收效益与风险

2. 招待支出所引起的税收稽查风险

3. 发工资如何节税：新个税下的税收安排

4. 新社保新探索：“人数、基数、费率“三者较量

5. 合同签订中的税务影响

6. 虚开发票：边缘与界限

7. “公私分明”中的税收安排

8. 纳税信用：市场约束的新产物

9. 税收优惠：“陷阱”OR“馅饼”

四、税收征管：以“外人”视角进行的内部管理

1. 国地税合并影响几何

2. “异地”安排中的税收规制与效益

3. 税务检查：应对策略

4. 涉税争议中维权之路

5. “管事制”至“管数制”：质的飞跃

6. 国际税收：再也不“孤单”

王老师

•讲师背景：

–注册税务师、注册会计师

–中国人民大学税收硕士

–中国注册高级纳税筹划师

–中国注册税务师协会 新星讲师

–中国注册税务师协会 执业规则撰写人

–辽宁总会计师协会 专业会员

–东北财经大学税收博士

–乐税网涉税实务讲师

–辽宁省地税系统 税收讲师

–内蒙古税务系统 税收讲师

–东北财经大学EDP中心 特邀讲师

•职业经历：

–中建地产 税务主管

–旭辉地产北京公司 税务经理

–北京中下企业平台 评审专家

–中国大企业税收研究所 研究员

–郴州市银业集团 税收顾问

主讲课程：

《个人所得税与社保转嫁》

《房地产开发企业全流程税收剖析》

《企业所得税汇算清缴—“面面观”》

《企业所得税税收优惠—新挑战与新担当》

《再议土地增值税》

《中小企业税收安排与筹划》

《基于纳税申报表视角的企业所得税汇算讲解》

《我国税制改革前沿动态》

《后营改增后时代—全新增值税制度深度解读》

《新时代经济背景下的企业所得税制度解读》

《企业所得税汇算清缴最新剖析与应用》

《新企业所得税纳税申报表填列讲解》

《个人所得税改革与社保征收制度改革—人力资本的变动与分析》

《最新个人所得税制度改革的全面深度剖析》

《后营改增时代—房地产开发企业税收政策分析与税收风险防范》

《后营改增时代—建筑施工企业税收政策分析与税收风险防范》

《PPP行业财税处理全方位解析》

《中小企业税收政策解析与应用》

《国地税合并后税收征管变革与企业涉税风险变化》

《CRS与个税改革后：高净值人群税收风险防控》

《深度解析“发票”的涉税风险与防控》

《地方税体系构建的思路与实践》

《我国税收营商环境优化的深入探讨》

《新时代我国纳税服务创新的探索与实践》

《高新技术企业涉税业务分析》

《土地增值税清算业务培训》

《自由贸易区（港）税收政策与规划》

《注册会计师—税法、经济法 科目》

《税务师— 税法一、税法二、涉税服务实务 科目》

《其他考试类税法相关科目的培训课程》

授课形式：

–理论功底：理论功底深厚，以宏观经济背景出发，透析税收政策的来龙去脉，知其然知其所以然

–实务能力：丰富的实务操作经验，以财务核算为基点的税收实务探讨

–授课经验：多场次面授课程，课堂氛围轻松、灵活，税收思维敏捷，知识积累深厚，深受学员敬戴

–针对性强：个性化客户的针对性问题，有的放矢，一一破解，可操作性为准则。

培训过的部分客户

内蒙古自治区旅游协会、大连市高新区税务局、辽宁省地方税务系统、用友集团呼伦贝尔分公司、乐税网、明基教育、东北财经大学网络学院、沈阳市税务干部培训学校、友邦保险北京公司、启宣教育等

学员评价：

–才华与颜值并存，本硕博税收专业功底深厚，对税收政策有深层次的把握，课程受益颇多。

–形象干练，语言精练，知识厚重。萦绕于税收知识的海洋，享受专业课堂的熏陶。

–以案说案，精准剖析。通过实务案例的讲解，带动税收思维的思考，举一反三效果倍增

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