中小企业财税规范化管理及价值提升

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课程背景：

中小企业已逐渐成为支撑我国经济增长、推动社会进步的重要力量。当前经济全球化市场竞争激烈，中小企业面临的重要的机遇和挑战。但是财税方面的不规范已经越来越成为中小企业发展、逐步走入资本市场的实质性的障碍。如何在日益严格的税务监管环境下，中小企业能够逐步做到规范化管理、逐步提升自身财务管理水平、逐步通过财务管理带来企业自身业绩的提升等，已成为企业面临的现实课题。

本课程从中小企业财税规范性入手，通过解读中小企业目前面临的财税问题，来增强企业的抗风险能力，促进企业进一步发展。

课程收益：

1、结合目前税法新政，了解中小企业面临的税务风险及应对措施；

2、了解中小企业财务规范化操作的要点，有效实施财务管控；

3、提升老板财务思维，利用财务管理工具分析验证企业经营中的问题。

课程大纲：

模块一 中小企业面临的税务风险及应对措施

一、金税三期是什么？到底强大在哪儿？

1、金三系统简介，案例解读升级前后的监管变化

2、哪些企业容易引起税务的关注？

3、企业发票管理方面遇到的风险有哪些？

4、企业在纳税申报及财务指标等方面会有哪些“预警”？

5、企业纳税信用评级对企业的影响。

二、企业经营过程中的税务风险(案例)

1、发票是唯一的扣除凭证吗？——税前扣除凭证管理

2、私人账户的不规范使用

3、企业账外经营的风险

4、社保缴纳方面的不规范行为

5、个人股东出资及转让的不规范行为

6、工资发放方面的不规范行为

7、账务处理不规范带来的税务风险

8、税收优惠资格问题

9、股权激励等涉税事项不合规问题

10、其他

三、个税社保新政对中小企业的影响及应对策略

1、新个税法变化6大亮点

2、高收入人群个税筹划的思路（案例）

3、社保新政对中小企业的影响及企业的应对策略（案例）

模块二 中小企业财务管理及风险控制

一、目前中小企业面临的现状及机遇

1、中小企业财务管理存在的问题

（1）财务工作在规范性方面有待提高

（2）缺乏完善、标准的内部控制

2、中小企业将要面对的财务管理运转问题

（1）财务处理未达规范化

（2）业务难以达到持续经营目标

（3）企业财务管理水平受限

（4）长期发展规划停滞不前

3、具体改善策略

（1）严格遵守会计准则

（2）完善内控机制

二、财务管控六大要点

1、业务要明确，主业要突出

2、同业竞争要处理

（1）什么是同业竞争

（2）如何避免同业竞争

3、持续经营有保障

（1）如何判断企业持续经营能力

（2）保证企业持续经营能力的关键点

4、资金占用要尽早解决

（1）如何认定企业资金占用

（2）资金占用解决办法

5、财务处理要真实

（1）正视财务风险

（2）加强日常财务管理

（3）加强财务分析水平

6、企业运作需规范

（1）公司治理机制健全，合法规范经营

（2）股权明细，出资及转让行为合法合规

（3）融资合规性

（4）财务信息披露的合规性

三、企业运营过程中不规范的表现及整改措施

1、会计基础相对薄弱，财务管理不合规

2、销售收入确认原则不规范，新商业模式的收入确认不严谨

3、随意计提和摊销费用

4、收益性支出与资本性支出划分不清

5、资产减值准备计提不规范

6、会计政策、会计估计方法不正确或随意变更

7、关联交易的处理和披露不规范

8、企业主要资产状况管理不规范

模块三 中小企业财务管理及价值提升

一、中小企业加强财务管理，实现价值提升

1、中小企业的现金管理

2、财务预算和成本分析

3、中小企业融资财务分析

二、中小企业降低税负的筹划思路

1、考虑组织架构对税负的影响

2、充分利用国家各项税收优惠政策

3、考虑企业所得税前扣除限额事项

4、增值税不同税率的转化运用

5、增值税纳税义务时间对税收的影响

6、企业并购中的税务风险

7、综合案例探讨

三、高新技术企业相关优惠政策及认定条件管理

1、满足什么样的条件才能是高新技术企业？

2、企业如何进行自我评估

3、高新技术企业有哪些优惠政策？

4、高新技术企业面临的相关财税风险

药老师

•讲师背景：

–职业财税培训师、财税筹划实战派专家，职业注册会计师、高级审计师

–大华会计师事务所业务合伙人

–房地产企业、高新技术企业财务及内审负责人

–北京春光集团 审计总监

–永泰房地产（集团）公司审计监察中心 总经理

–多家企业IPO、新三板上市及并购重组咨询顾问

•职业背景：

–药老师有多年企业和会计师事务所的从业经验，擅长企业财务管理转型升级、业财融合、税务管理及筹划等领域。

–从事咨询工作以来，为多家企业提供财务管理咨询服务工作，先后服务于赣州市南康区城市建设发展集团有限公司、福建金强控股集团公司、云南昌宁红茶业集团、北京磐石投资股份公司等多家企业，为企业财务管理转型升级、风险控制以及财务战略体系搭建提供方案。

–主持并完成盐城嘉能置业有限公司股权分置方案、北京弘益热能科技股份有限公司并购方案，并为某TOP20地产企业并购医院项目担任顾问。曾主持并参与多个企业新三板、IPO上市辅导工作，为企业并购重组、顺利上市提供咨询服务。

–在房地产行业工作期间，曾主持集团公司内部审计工作，搭建集团公司风险管控体系，从内审视角提升企业内控控制管理水平。工作期间多次对集团内控、财务战略体系搭建、多起集团并购重组事宜提出意见，并为集团整体税务架构搭建提出思路方法，为公司节省大量税负成本。

–目前担任职业讲师相关工作，曾为西安交大、华中科大总裁班、汉中施耐德电气有限公司、四川烟草总公司、邢台路桥集团、新华电力集团等多家企业及培训机构授课，内容包括财务管理转型升级、全面预算、个税社保、房地产财务税务及新三板财务规范等相关课题，获得一致好评。

主讲课程：

–《房地产全程涉税问题》

–《高新技术企业财税实务和政策解读》

–《减税降费新政和企业税务风险管理》

–《建筑行业与PPP项目纳税筹划与新政解读》

–《警惕房地产企业并购中的税务陷阱》

–《内部控制与内部审计课程大纲》

–《企业财务管理工具运用及税务风险有效规避》

–《企业家财务思维及价值创造》

–《企业经济责任审计课程》

–《中小企业财税规范化管理及价值提升》

–《高新技术企业相关政策解读及应用》

–《2018个税、社保政策解读及筹划》

–《总裁财务公开课》

–《并购重组财务处理及税务筹划》

–《房地产税收筹划》

–《拟新三板上市企业财务关注重点》

授课形式：

–实战演练丰富和寓教于乐；

–知识性、务实性、趣味性三者有机结合；

–提供所讲课程的综合性优秀案例，在充分解析的过程中，使学员从中获取想要的知识与技能；

–采用理论与实际相结合、案例与学员所在单位特点相融合的授课方式；

–案例式教学、通俗易懂、精准概括、主题突出；咨询式服务，针对企业培训需求。

服务客户

西安交大、华中科大总裁班、汉中施耐德电气有限公司、四川烟草总公司、邢台路桥集团、新华电力集团、北京奔驰、国际航空运输协会、首都机场、中国航空信息集团公司、中航油集团、中国出口信用保险、首创集团经中实业、工行北京分行、国家电网冀北电力、特变电工集团、中国贵金属资源控股、民生保险集团、北京卓立汉光仪器、兴达建工集团、北京沃丰达数码、北京领度管理软件公司、沈阳汉科半导体材料公司、内蒙华裕房地产公司、山东盟诚电气集团、山东高速、包头农商行……

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