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发票风险管理与实务操作

【课程编号】:NX20525

【课程名称】:

发票风险管理与实务操作

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【所属类别】:税务会计培训

【培训课时】:可根据客户需求协商安排

【课程关键字】:发票风险管理培训

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第一部分、增值税发票的基础知识

一、增值税发票填写注意事项

1、企业经营地址和注册地址不一致,票面如何显示

2、开户行及账号写基本户还是一般户的?

3、票面压线、错格可不可以?

4、发票上的三个人到底咋处理?~收款人、复核人、开票人

5、商品品名太多需要出具销货清单,清单上的风险有哪些?

6、销售货物与劳务、服务针对发票上要求有啥区别

7、发票章的注意事项:财务专用章行不行?发票章盖的不清晰,在旁边再盖一个行不行?每一联次都要盖章吗?增值税电子普票也要盖章吗?

8、大量的电子票不断涌现,报销时我们如何避免重复报销?

9、成品油发票开具的注意事项

10、发票备注栏填写要求相关总结

二、专票、普票、电子票的作废和冲红的方法

三、发票丢失怎么办?

四、“超经营范围开具发票”有风险吗?

第二部分、虚开增值税专用发票风险管控

1、什么是虚开增值税专用发票;什么是善意取得虚开增值税专用发票;两者之间的区别是什么?

2、虚开增值税专用发票的线索有哪些?

3、小金额的虚开增值税专用发票断送了自己的前途~小事不可小视(百度辞退虚开打车票员工案例)

4、虚开增值税发票金三一破而解

5、不以骗税为目的虚开增值税专用发票无罪~此政策一出台,我们需要注意哪些关键点用于自身保护上

第三部分、若干增值税发票的实务小问答

1、餐费、住宿费取得专票可以抵扣进项么?

2、2018年实际发生的费用并且已进行会计处理,发票是2019年开具的可以吗?还用调增所得额吗?

3、企业发生的相关费用可能存在分摊问题,如煤、水、电费的分摊,如何税前扣除?

4、新办纳税人首次申领增值税发票是否有最高开票限额限制?

5、公司因员工出差计划取消,支付给航空代理公司退票费,可以抵扣该笔进项税额吗?

6、收到政府的奖励款是否需要开具发票?

7、发票、火车票丢失如何税前扣除?

8、6%税率代理旅客运输费用电子发票能否抵扣进项?

9、一张跨年发票多次发生退货,可以申请多次开具红字吗?

10、会议费报销有哪些注意事项

11、增值税零税率、免税、不征税,这几种行为在开具发票时如何选择税率?

12、卖原材料的同时提供运输服务,针对运费收入如何选择税收编码、开票、税前扣除及抵扣进项呢?

陶老师

–中国注册税务师

–南开大学特聘税务实战讲师

–高顿特约税务讲师

–中华会计网校特约讲师

–解税宝特约讲师

–多家税务机关资深税务讲师

老师简介

–陶老师,注册税务师,南开大学特聘税务实战讲师,多家税务机关资深税务讲师。10余年财务工作,目前担任河北某事务所资深项目经理,具有全面的财务专业知识、财务管理经验及财务实操经验。精通国家财税法规熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策,从事过所得税汇算清缴、财务报表审计、土增清算等相关项目的具体实施,多年线上及线下授课经验,深受学员好评。擅长辅导课程:增值税管理与核算项目;个人所得税与企业所得税税务处理与风险防范;营改增实操的培训与辅导;涉税风险;19年稽查税务稽查风暴;合同控税与涉税风险;金三税控系统与票据风险防范。

主讲课程:

–增值税管理与核算项目辅导课程

–个人所得税与企业所得税辅导课程

–关于营改增实操的培训与辅导项目

–涉税风险辅导项目

–注册会计师继续教育培训辅导项目

–合同控税与涉税风险辅导项目

–金三税控系统与票据风险防范

培训风格

–充满激情 幽默风趣 案例丰富 实战演练 通俗易懂

–实务能力:丰富的实务操作经验,以财务核算为基点的税收实务探讨

–授课经验:多场次面授课程,课堂氛围轻松、灵活,税收思维敏捷,知识积累深厚,深受学员敬戴

–针对性强:个性化客户的针对性问题,有的放矢,一一破解,可操作性为准则。

服务客户

–南开大学、保利房地产开发公司、济南地区银行、荣盛房地产、君唯餐饮等……..

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