2021新形势下企业财税筹划与风险管控

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【学员收益】

通过一天的学习，学员可以

全面了解掌握国家最新的税务方向及对税务执法未来的影响

税务系统金三金四系统对企业的全面影响

掌握如何税收筹划的技术方法降低税负排除涉税风险

掌握精彩的税务筹划案例

如何设计搭建方案，利用各种方法降低税负

通过案例分析，提升经营决策者对“税”的操控能力

【适用范围】

企业董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者

副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

【课程大纲】

第一部分 最新税务形势，提出全新要求

（一）最新税务执法方向的转变

1：中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》对税务执法，未来发展提出了哪些新要求？这些要求如何影响未来税务的执法方向？企业应该做好哪些准备？

2：第十次财经会议提出的共同富裕，第三次分配，如何从税务角度进行解读？

3：十四五”规划纲要：优化税制结构，健全直接税体系，适当提高直接税比重。如何影响到每一个企业？企业该做好那些工作来应对？哪些风险需要防范？

4：国家税务总局解读1-8月税收数据，如何看出国家会对包括股权转让在内的财产转让会有一场大战？对于股权转让，如何合规？如何防范风险？提前应做好那些规划？案例1

5：国家加紧立法，房地产税开始选择试点，反映出哪些隐藏的应该关注的未来税务热点？房地产税如何影响到现在企业的决策？企业应该怎么做对自己最有利？原先的筹划，为什么要改变？如何改？ 案例1，案例2，案例3

（二）企业最现实的问题

税局对企业经营数字的提取及风险

税务局如何通过支付宝提取数据？提取哪些数据？

税务局会关注那些问题？哪些企业会受到影响？如何提前防范？

金三金四系统的升级对企业的影响及防范

金四系统升级在即，企业做好准备了吗？如何运用新的筹划手段来应对未来的新形势？税务监管，走向何方？关注何事？

(三）金四系统对企业带来新的挑战

1.金四系统的崭新变化对企业挑战

2.金四系统的监控内容对企业挑战

3.金四系统的异常监控对企业挑战

4.金四系统的智慧稽查对企业挑战

第二部分 税务数字化背景下的企业应对

（一）税务稽查应对的四个维度

1.心理上的应对

2.策略上的应对

3.战术上的应对

4.落实上的应对

（二）心理上的应对

1.不战而屈人之兵

2.n种心理应对方法手把手

（三）策略上的应对

1.策略应对的统领地位

2.n种策略应对方法手把手

（四）战术上的应对

1.税务稽查重点关注的行业

2.税务稽查重点关注的企业

3.如何巧妙利用稽查原则进行应对

4.怎样才能让税务稽查员回避检查

5.稽查过程中怎样才能知己知彼？

（1）税务稽查立案早知道

（2）税务机关稽查流程

（3）如何应对突击检查

（4）如何应对税务强制执行

6.稽查过程中重点环节应对方法

（1）选案环节如何才能不被选中

（2）如何利用自查应对重点检查

（3）稽查过程中如何做到避重就轻

（4）如何争取减轻处罚或不处罚

（5）已经上交上级税务机关处理的案件还有救么？

大型案例：税务稽查起死回生之术

第三部分：新形势下企业筹划的升级

（一）为什么企业的筹划战略和战术要升级？

1.国家的监管要求

2.企业规范的必然途径

（二）如何升级？如何创新商业模式做到降税防风险？

1.如何利用会员制进行税务筹划？

2.如何利用特许经营筹划？如何防范风险？

3.如何利用委托加工筹划？

4.承包经营是筹划利器，解决企业诸多不合规问题！

5.如何利用外包解决企业无票支出？

6.现在形势下，如何利用洼地政策？风险在哪里？各种政策如何组合运用？

（三）企业无票支出

1.无票支出问题根于在哪里？

2.无票支出8大解决方案，解决所有无票问题

3.新出台的简易注销政策，如何解决企业的灰色支出？

（四）如何解决社保问题

1.国家对于社保的态度

2.社保的现实

3.如何从根本上解决社保问题？

（五）企业高新申请

1.如何解决企业-尤其是大企业高新申请的难题？

2.如何解决收入不达标问题？

3.如果解决人员不达标问题？

（六）高管个税

1.为什么说税务最近几年一定要查高收入？

2.高收入如何才能做到合法合理避税？

3.原先的避税方案为什么要改革？

第四部分 税务风险制度的建立与企业风险的排除

（一） 减少税务风险的六条原则

加强税务风险管理

健全税务管理制度

设置税务管理岗位

明确税务管理职责

规范税务管理流程

严格税务管理考评

第五部分 税务筹划精彩案例分享

一、税收筹划概念

（一）三个境界

（二）三个基本功

（三）两个理念

二、降低税负的平台搭建

（一）销售+培训降低增值税

（二）销售＋网络，利息，服务，租赁，科技，，降低增值税

（三）开市客如何降低增值税的启示

（四）小米的非硬件盈利模式给我们什么启示？

（五）马云送酒，背后的税筹你看懂了吗？

三、如何降低社保负担？

（一）社保负担有多重？

（二）如何彻底降低社保负担？

四、 若干筹划技术方法

1：通过专利避税，操作需要注意哪些问题？

2：灵活用工平台，能省税吗

3：公转私，如何合法且纳税最少？

4：同挣五十万，为何税差二十倍？

5：如何提取大额佣金？

6：一次性奖金，有哪些坑？

7：作为公司的高薪人员，如何设计员工持股平台？

8：作为老板，如何从公司低成本拿钱？

9：吹牛，也能省税吗？

10：不开票，真的合算吗？

11：为什么税务局总查你？

12：你只知道研发加计？节税效果差远了！

13：洼地可靠吗？有可能被取缔吗？你别不信！

14：利息变违约金，免票免税！你根本想不到！

15：土地使用税也能少交？而且少交那么多？

16：如何调配进项税？如何借用进项税？没见过这么玩的，，，

17：光知道增值税管得严，不敢折腾？你错了！

18：广告费也能转移利润？而且国家明文允许？

19：狸猫换太子，确认企业损失，顺利扣除！

20：利用数字化避税？这也太会玩了吧？

21：总裁尸骨未寒，遗孀为何状告自己公司？

第六部分：大型真实案例剖析

1：某公司如何在铁证如山的情况下反败为胜？

2：如何设计股权转让，让税负从200万降为零？

3：剥丝抽茧——别人可不交的税，为什么你非交不可？

4：灵活用工平台，可靠吗？

5：一个不该有的判决。

6：一个冤枉税的真实案例剖析。

7：一个借款缴个税的血泪诉讼之路。

戴老师

戴卓 教授（北京）

——企业涉税规划与涉税危机管理专家，税务合规讲师第一人

中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL）

美国注册财务规划师（RFP）全球特聘讲师（中国区）

北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA 特约讲师

中财企协商学院 客座教授

中税网特约税务专家，中华会计网校特聘专业讲师

税务系统从事税务工作27年

抖音税官说税创作者

【个人简介】

戴老师1993年从高校税务专业毕业后，在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干；拥有多年管理大型房企，工业企业的税务经验，一直从事一线的稽查，应对，评估等执法工作；兼任多家企业集团的编外税收辅导员，培训各类企业高管及会计人员几千人。曾管理数十家国内外知名年纳税额超过1亿元的500强国企、地产公司、民企的税务事项，具有丰富完整的企业税务管理工作履历。

戴老师多年从事税务系统的培训工作，共计培训税务干部几千人次。戴老师能从税务的专业角度精确审查企业的涉税行为，提供切实可行的节税方案；同时，戴老师能准确甄别偷税和合理避税的界限，提供更加符合税法精神的一揽子解决方案，从多角度立体解决企业所有涉税问题，让企业拥有更明确的涉税界限感。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），这样能为企业解决涉税问题的同时解决相关的其他法律问题，把行业的税收筹划融入到组织结构、交易流程管控中去讲解，把税务风险与应对筹划的关系讲得更加深入。

【主讲课程】

《2022金税四期“以数治税”新形式下企业合规筹划与稽查应对专题班》

《2022税四期下–制造业涉税疑难问题解析与合规筹划实务专题》

《2022“以数治税”下企业全税种税务风险点及风险化解专题》

《2022数智时代下企业供应链涉税风险识别与合规筹划专题》

《2022业财融合下企业跨部门合作及全税种管控与合规筹划专题》

《2022年房地产企业涉税边缘问题解析筹划》

《2022电商税筹技巧及应用》

《2022高净值人士避税技巧》

《2022股权转让筹划技巧》

《2022直接税的筹划及落地》

《2022金四系统的监管及应对筹划》

《中小企业涉税现实及筹划》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022大数据下的税务稽查，涉税安全与筹划》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022年税务约谈技巧分析》

《2022药企费用处理专项财税筹划》

《2022建筑业无票，佣金，公转私等财税难题落地方案及筹划》

《2022制造业颠覆性财税筹划及风险应对》

《2022电商及网红涉税筹划及风险规避》

《2022贸易业的税务风险及化解筹划》

《2022年高净值人士涉税形势及危机应对》

《2022无票支出的税务解决之道》

《2022高管个税筹划及稽查应对》

《法制化环境下的个人财富安全与危机应对》

《从隐私到透明——如何安全安放你的财富？》

《企业不同阶段税务重点筹划及危机管理》

《2022年企业涉税危机管理技巧与应对》

《2022中小企业全程涉税处理与筹划》

《2022年分行业涉税筹划及行业涉税危机管理技巧》

《2022增值税发票风险及危机应对》

《2022物流行业涉税风险及应对筹划》

《2022大数据税务稽查——DT时代的涉税安全与筹划》

【重点特训营】

《2022税商提升训练及总裁税筹必修课程特训营》（三天两夜）

《2022中小企业涉税风险化解及筹划特训营》（3-5天）

《2022民营老总必备：虚开发票的无风险应对特训》（2天）

【学员评价】

戴老师讲课很接地气，深入浅出，案例非常多，容易理解。

——中税网络股份有限公司总裁 周思文

戴老师从最专业的税务角度分析问题，并且给出边界很清晰的答案，在实际工作中几乎百分百适用 ——招商银行武汉支行行长 高文元

戴老师的课程，很有趣，一边笑，一边学习知识，太好玩了

——中央财经大学蔡昌教授

戴老师课程，解决了我们最需要解决的问题，我想，也只有在税务机关出来的人，才能做到吧！——河南蓝天集团总裁 朱金用

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